Aide à l'utilisation de la caisse enregistreuse

Memo des opérations courantes

Vente article non enregistré (49.9€, paiement comptant en espèces)
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Vente article non enregistré avec rayon (18€ dans rayon 2, paiement CB)
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Vente article enregistré paiement comptant (3x Article 1, paiement comptant en espèces)
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Vente article enregistré, paiement avec rendu (paiement Article 3 avec un billet de 10€)
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Remboursement article enregistré (remboursement Article 2 en espèces)
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Réduction sur le total (réduction de 10% sur Article 2 + Article 3)
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Vente de pack/menu (Article 4 + Article 6 dans un menu à 10€)
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Paiement multiple (Paiement de 10€ en CB + 5 euros espèces)
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Rechercher un client
> Puis il faut saisir au clavier votre recherche (avec une tablette il est possible de faire apparaitre le clavier virtuel en cliquant à gauche du bandeau gris en haut de l'interface).

Annuler une commande (Naviguer dans l'historique et charger la commande)

A partir de l'aide Système de caisse pas cher

Vente simple

Sélectionnez un rayon

Cliquez sur le bouton de l'un des rayons pour afficher les articles de ce rayon.
Pour supprimer le filtre rayon, appuyez sur le bouton ESC.
Si plusieurs pages d'articles sont disponibles, le bouton suite vous permet de naviguer entre les pages du rayon actuellement sélectionné.

Sélectionnez un article

Cliquez sur la touche d'un article pour ajouter cet article à la commande.
Si plusieurs articles sont vendus, tapez d'abord le nombre d'articles commandés, puis appuyez sur la touche de l'article correspondant.
Si l'article est vendu au poids, sélectionnez d'abord le poids à l'aide du pavé numérique du clavier, puis cliquez sur l'article.

Sélectionnez un mode de paiement

Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.

A partir de l'aide Terminal de caisse pos

Vente avec rendu de monnaie

Sélectionnez un article

Cliquez sur le bouton de l'un des rayons pour afficher les articles de ce rayon.
Pour supprimer le filtre rayon, appuyez sur le bouton ESC.
Si plusieurs pages d'articles sont disponibles, le bouton suite vous permet de naviguer entre les pages du rayon actuellement sélectionné.

Saisissez le montant payé

Cliquez sur la touche d'un article pour ajouter cet article à la commande.
Si plusieurs articles sont vendus, tapez d'abord le nombre d'articles commandés, puis appuyez sur la touche de l'article correspondant.
Si l'article est vendu au poids, sélectionnez d'abord le poids à l'aide du pavé numérique du clavier, puis cliquez sur l'article.

Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement

A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Système de caisse en ligne

Vente avec paiement partiel

Sélectionnez les articles

Sélectionnez les éléments qui vont figurer dans la commande.

Sélectionnez les éléments payés

En cliquant sur les lignes du ticket de caisse, vous pouvez sélectionner des éléments pour un paiement partiel de la commande.
Le montant total des éléments sélectionnés s'affiche sur l'écran digital.
Un nouveau clic sur l'élément permet de le retirer de la liste des éléments en cours de paiement.

Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement

A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Gestion de caisse numérique

Vente article non enregistré

Saisissez/Calculez le prix de l'article

Pour enregistrer la vente d'un article non enregistré, saisissez son prix à l'aide du pavé numérique.
Si plusieurs unités de l'article sont vendues ou si l'article est vendu au poid, utilisez la touche "Multiplication" du pavé numérique.

Optionnel : Sélectionnez un rayon de classification

Cliquez sur le rayon dans lequel sera classifié l'article.

Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement

A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Système de caisse windows

Appliquer une réduction

Appliquer une réduction sur un article

Après avoir ajouté l'article à la commande, cliquez sur la réduction que vous souhaitez appliquer, sur le bloc des réductions du clavier.

Appliquer une réduction sur un sous-total

Si vous souhaitez appliquer la réduction sur le Sous-total de la commande actuelle, il vous suffit d'effectuer un Sous-total avant d'appliquer la réduction.

Appliquer une réduction sur des articles sélectionnés

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des articles sur le ticket de caisse, puis appliquer une réduction afin d'appliquer cette réduction sur ces articles uniquement.

A partir de l'aide Gestion de caisse pos

Fixer le prix d'une commande

Fixer le prix d'une commande vous permet de fixer le prix d'un ensemble d'articles à une valeur prédéfinie (indépendamment du prix individuel des articles).
Cette fonctionnalité vous permet d'inclure différents éléments d'une commande dans un "pack" à prix fixe (par exemple de réaliser des menus à prix fixe contenant divers plats ou entrées, ou de réaliser en promotion un pack d'articles à prix fixe).
Afin de mettre en place un montant de prix fixe vous devez ajouter une réduction en renseignant la valeur de ce prix dans le champ "Prix fixe" lors de la création de la réduction.
Lorsque vous actionnerez l'option "Réduction à prix fixe", le montant total de la commande sera fixé au prix saisi.
Il est possible d'ajouter ultérieurement dans la commande d'autres articles qui ne seront pas compris dans l'ensemble d'articles à prix fixé.

Consultez également l'aide concernant la Gestion des Menus

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) pas cher

Effectuer un remboursement

Pour effectuer un remboursement, vous devez disposer des droits administrateur ou manager.

Remboursement simple

Pour rembourser simplement un montant connu, saisissez le montant du remboursement sur le pavé numérique, puis sélectionnez un mode de paiement pour le remboursement.
Le montant remboursé s'affiche en rouge sur le ticket de caisse, et une vente de valeur négative, avec mention "remboursement" est enregistrée pour la journée en cours.

Remboursement d'articles enregistrés

Pour rembourser un article enregistré, sélectionnez éventuellement son rayon via l'encart de sélection des rayons du clavier, puis sélectionnez l'article voulu.
Pour terminer la saisie des articles remboursés, saisissez un mode de remboursement en choisissant le mode de paiement du remboursement.

Effectuer le remboursement d'une commande complète

Pour effectuer le remboursement d'une commande, chargez celle-ci a partir de l'historique.
Une fois la commande chargée, choisissez sur le clavier la méthode de remboursement en cliquant sur l'un des boutons de remboursement (espèces, ...).
Une nouvelle commande est alors crée à la date du jour, comprenant les mêmes articles que la commande initiale mais avec un montant négatif.

Effectuer le remboursement partiel d'une commande

Pour effectuer le remboursement partiel d'une commande, chargez celle-ci a partir de l'historique.
Une fois la commande chargée, sélectionnez sur le ticket de caisse les articles que vous souhaitez rembourser. Choisissez ensuite sur le clavier la méthode de remboursement en cliquant sur l'un des boutons de remboursement (espèces, ...).
Une nouvelle commande est alors crée à la date du jour, comprenant les articles sélectionnés dans la commande initiale mais avec un montant négatif.

A partir de l'aide Gestion de caisse pos

Annuler la saisie d'un article ou la commande en cours

Le bouton "ESC" permet d'annuler l'opération en cours.
Il peut agir sur plusieurs niveaux :
- si un montant est en cours de saisie au niveau du pavé numérique, celui-ci est effacé
- si un multiplicateur est saisi au niveau du pavé numérique, celui-ci est initialisé à 1
- si un filtre est appliqué sur les rayons, celui-ci est supprimé
- si l'utilisateur le confirme, la commande courante est annulée

Il n'est plus possible d'annuler une commande si son paiement a débuté.
Si vous souhaitez annuler une commande dont la paiement a débuté, vous devez effectuer une opération de remboursement.

A partir de l'aide Gestion de caisse android

Imprimer un ticket de caisse

Le ticket est imprimé tel qu'il apparait dans l'encart "Ticket de caisse".
Il peut s'agir soit du ticket de caisse courant, soit du ticket de caisse d'une commande spécifique, via la page de consultation de l'historique des commandes.

Imprimer un ticket

Pour imprimer un ticket de caisse via l'impression standard, cliquez simplement sur le bouton "imprimer un ticket de caisse" sur le clavier de la caisse, ceci déclenchera l'impression du ticket sur l'imprimante actuellement configurée dans le logiciel (par défaut l'imprimante sélectionnée sur votre système).

Impression standard

Toutes les imprimantes reconnues par le système sont compatibles avec cette méthode d'impression.
La configuration des marges de votre imprimante peut être nécessaire suivant votre matériel.
Pensez à paramétrer les marges et le format d'impression du navigateur en allant dans les fenêtres de configuration d'impression de votre navigateur disponibles dans "Fichier - Mise en page". Le navigateur ajoute également des entêtes et pied de page qu'il est possible de désactiver dans l'impression standard.
Cette méthode à l'avantage de nécessiter aucune installation, mais demande cependant un paramétrage des marges, et impose une boite de dialogue lors de l'impression. Pour obtenir une impression sans boite de dialogue, il est nécessaire d'utiliser une autre méthode d'impression.
Sous Android il est possible d'utiliser l'impression standard car le système d'exploitation d'Android permet de gérer des imprimantes, mais seuls certains modèles sont compatibles pour être configurées dans le système d'exploitation.

Impression Epson Ethernet ePos avec nos applications Android ou iOs

La connexion d'une imprimante Epson avec les versions Android et iOs se fait en page Configuration, Options générales, dans le paragraphe "Matériel".Il faut activer l'option d'impression "Epson ePos", puis utiliser le bouton "Rechercher une imprimante".

Impression Epson Ethernet ePos (via le réseau local) avec un navigateur internet

Il est possible, sous tous les modèles d'appareils, d'activer l'impression via réseau local sur une imprimante Epson avec la connectique Ethernet.
Cette méthode d'impression permet d'imprimer sans boite de dialogue.
Cette technique à l'avantage d'être compatible avec toutes les plateformes (sous navigateur Firefox, IE, Chrome, Safari, Linux ou Windows) et toutes les application, mais nécessite une imprimante Epson avec la connectique Ethernet.
Notes pour l'installation d'une imprimante Ethernet :
Pour installer votre imprimante Ethernet, vous devez d'abord la connecter au réseau, l'allumer, puis configurez une adresse IP de l'imprimante sur votre réseau local, par exemple 192.168.1.168, ceci peut se faire via l'utilitaire fourni par Epson pour l'installation de l'imprimante, nommé EpsonNet Config.
Une fois l'imprimante connectée, il est nécessaire de se rendre dans la page de configuration de l'imprimante avec votre navigateur c'est à dire par exemple http://192.168.1.168 puis d'activer l'option Epson ePos Print, et choisir une nom pour le champ "device ID".Vous devrez ensuite renseigner l'adresse IP choisie pour votre imprimante, ainsi que le device ID choisi en page de configuration des tickets de caisse après avoir activé l'option "Utilisation d'une imprimante Epson Ethernet".
Suivant la série de production de votre imprimante Epson Ethernet, il est possible que votre imprimante soit configurée avec l'adresse IP 192.168.192.168 par défaut. Pour la configurer il faut donc changer l'adresse IP locale de son ordinateur pour une adresse qui commence par 192.168.192.A l'arrière de l'appareil se trouve un petit bouton sur lequel il est possible d'appuyer à l'aide d'un crayon : quand l'appareil est allumé, restez appuyé 5 secondes pour imprimer les informations de l'imprimante (adresse IP, etc). Eteignez l'imprimante, appuyez sur ce même bouton et restez appuyé, allumez l'imprimante qui imprime alors un texte, relâchez le bouton, et l'imprimante repasse en configuration de sortie d'usine.Lorsque vous accédez à l'interface de configuration de l'imprimante (à l'adresse http://192.168.192.168) un login et un mot de passe peuvent vous être demandés, par défaut il s'agit de Login : epson Mot de passe : epson (le mot de passe peut également être le numéro de série de l'appareil).
Il peut également être nécessaire d'accepter un avertissement de sécurité sur les appareils qui utiliseront l'imprimante. Pour accepter l'éventuel avertissement de sécurité (cela dépend du navigateur utilisé), il faut vous rendre dans ce logiciel dans la page de configuration de l'imprimante, utiliser le bouton "Ouvrir la page de configuration Epson", et accepter l'avertissement de sécurité, en cochant éventuellement "Toujours accepter l'avertissement de sécurité".

Impression directe sans boite de dialogue via les applications

Une méthode pour imprimer les tickets de caisse sans boite de dialogue est d'utiliser l'une des imprimantes dont les drivers ont été intégrés à nos applications.
Ces imprimantes sont listée dans la page Matériel (KKMoon, mPop, Epson), chacune dispose d'informations de compatibilité affichées sur la même page.
Il sera alors nécessaire d'utiliser l'une de nos applications (Windows, Windows Phone, Android ou iOs) et de sélectionner l'imprimante connectée dans le logiciel (cette option d'impression se configure en page de configuration des tickets de caisse) pour pouvoir faire fonctionner l'imprimante.
Cette méthode à l'avantage de supprimer les boites de dialogue lors de l'impression, et de permettre l'impression automatique du ticket lors de la terminaison de la commande.

Personnalisation du ticket de caisse

En vous rendant dans la page de configuration générale, vous pourrez mettre en place une image en entête de vos tickets de caisse. Celle-ci devra être au format PNG ou JPG ou GIF. Votre image sera automatiquement redimensionnée si ses dimensions sont supérieures à 350x80px (hauteur ou largueur).Vous pourrez également dans cette même page personnaliser le texte d'entête ou de pied de page du ticket de caisse.
Imprimante KKmoon POS-5802DD
Cette imprimante est actuellement compatible uniquement avec iOs et Android en utilisant notre application disponible dans l'app store ou notre application dans le playstore. Elle ne peut actuellement fonctionner qu'en Bluetooth, est est automatiquement détectée dans l'application dès qu'elle est associée à l'appareil, aucune configuration n'est nécessaire. Néanmoins, si vous disposez de plusieurs imprimantes et que vous souhaitez sélectionner l'imprimante à utiliser, rendez-vous en page config de notre logiciel.
Si vous utilisez le modèle d'imprimante KKmoon POS-5802DD, vous devez eventuellement changer le jeu de caractère pour celui utilisé dans votre region. Par exemple, en europe, pour obtenir les symboles € et les caractères accentués, il est nécessaire d'utiliser les drivers fournis avec l'imprimante (vous pouvez également utiliser directement ce fichier Drivers KKmoon POS-5802DD). Après avoir lancé l'utilisaire de configuration de votre imprimante et connecté votre imprimante en USB sur votre ordinateur, vous devez changer du jeu de caractères utilisé (Default code page) pour la valeur PC437(Std.Europe)(1).

A partir de l'aide Solution de caisse avec lecteur code barre

Ouvrir la caisse

Avant l'ouverture du magasin :
- identifiez-vous avec votre compte personnel
- vérifiez l'alimentation en papier de l'imprimante
- naviguez dans la page "Caisse"
- Saisissez le montant du fonds de caisse, et sélectionnez "Ouvrir la caisse"

Fermer la caisse

- suivant votre configuration, terminez ou annulez toute transaction en cours (si l'option "Obliger la validation de toutes les commandes en cours avant la fermeture de caisse" est activée, cette étape est obligatoire)
- naviguez dans la page "Caisse" et sélectionnez "Fermer la caisse"
- saisissez les montants des disponibilités en caisse des différents modes de paiements. Vous pouvez ainsi vérifier que les montants que vous trouvez dans votre caisse correspondent bien aux calculs du logiciel. Si les montants trouvés sont exacts, il suffit de laisser les champs inchangés, si vous constatez un écart, vous devez saisir le montant que vous avez trouvé en caisse, et le logiciel enregistrera une erreur de caisse que vous retrouverez dans l'historique.
- vider le tiroir caisse en laissant le fonds de caisse pour la prochaine ouverture. Le fond de caisse est un montant en espèces que vous pouvez laisser dans la caisse afin de disposer de monnaie lors de la prochaine ouverture. Vous pouvez configurer au niveau de la boutique le montant du fond de caisse par défaut. La personne effectuant l'ouverture devra vérifier qu'il retrouve bien le montant laissé en caisse lors de la fermeture.
- se déconnecter de la caisse enregistreuse
- remettre l'argent, les chèques, tickets CB dans un emplacement sécurisé

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) numérique

Consulter votre activité de vente

Pour consulter les activités de vente, naviguez dans le menu caisse.
Cette page présente l'historique des ventes de la journée.
Cliquez sur une ligne de l'historique pour faire apparaitre le ticket de caisse de cette commande, présentant le détail des articles attachés.
Par défaut l'historique affiche la journée courante, mais vous pouvez aussi consulter l'historique des jours précédents en utilisant la navigation par date située en entête du tableau.

A partir de l'aide Logiciel de caisse connecté

Ajouter une note à un article

Vous pouvez activer la possibilité de modifier le titre d'un article de la commande pour ajouter des précisions.
Cette option se trouve dans la page Config, Articles.
Lors de la prise d'une commande, il sera ensuite possible de double cliquer sur un article de la commande, directement sur le ticket de caisse, pour en modifier l'intitulé.
Cette opération ne modifie pas le prix de l'article, ni le titre enregistré pour cet article, et n'est plus disponible si la commande a été validée.
Cette fonctionnalité à pour objectif de laisser la possibilité de prendre des notes sur un article d'une commande (ex : pizza royale sans champignons).

A partir de l'aide Logiciel de facturation conforme nf525

Matériel de pesée

Si vous devez vendre des articles qui doivent être pesés, vous pouvez connecter une balance à notre logiciel.
Cet appareil (disponible dans la page Boutique) peut transférer le poids mesuré vers notre logiciel sur demande.
Vous devez connecter l'appareil à un ordinateur Windows, puis installer le logiciel fourni avec la balance ou le télécharger sur Ultralogiciel Myweight.

A partir de l'aide Caisse tactile avec SumUp

Scinder une commande

Si vous le souhaitez, vous pouvez scinder une commande en plusieurs commandes distinctes à condition qu'elle ne soit pas encore validée.
Afin de scinder une commande, il suffit de cliquer sur les lignes du ticket de caisse qui représentent les éléments du ticket que vous souhaitez déplacer dans une nouvelle commande, puis ensuite d'actionner le bouton de nouvelle commande, représenté par un PLUS vert.
Les éléments sélectionnés seront déplacés dans une nouvelle commande qui disposera de son propre numéro de commande, de sa propre facture, et de son propre encaissement.

A partir de l'aide Système de caisse android

Envoyer une facture ou un devis

Il est possible d'envoyer une facture ou un devis suivant plusieurs méthodes : par courrier postal, par email ou par SMS.
Si la commande n'a pas été validée, un devis est envoyé, sinon une facture.
Afin d'envoyer une facture au client, actionnez simplement le bouton d'envoi correspondant en bas du ticket parmi les boutons d'action rapide, ou parmis les boutons d'action dans l'interface principale.
Il est possible d'activer dans la page configuration une option permettant d'envoyer automatiquement la facture des commandes validées sur le logiciel.
Vous pouvez ajouter des boutons d'action "Envoi par SMS", "Envoi par courier", "Envoi par email" à l'interface du logiciel dans la page de configuration des actions.
L'envoi des factures par SMS et par courier postal automatisé nécessite des crédits qu'il est possible d'acheter en page compte.
Si un compte client est rattaché à la commande, ses coordonnées (email, adresse postale, ou numéro de téléphone) seront utilisées pour l'envoi.
Le logiciel de caisse appose au document PDF envoyé une signature numérique permettant de garantir d'authenticité de la facture.

A partir de l'aide Gestion de caisse simple

Consulter les rapports de vente

Afin de consulter les différents rapports de ventes, naviguez dans la page "Rapports".

Export des commande à destination d'un tableur
2 formats d'exports sont disponibles à destination d'un tableur :
- Excel : Fichier compatible Microsoft Excel
- CSV : Pour les autres tableurs
Ces rapports présentent la liste des commandes payées pendant la période sélectionnée.

Export un rapport PDF
Les rapports PDF contiennent de nombreux sous-rapports pour la période sélectionnée.
Ces fichiers demandant un calcul important pour le serveur, ils ne sont mis à jour qu'au bout d'un certain intervalle. Référez-vous à la date d'édition du rapport (inscrite sur celui-ci) afin de vérifier la date à laquelle le fichier à valeur.
Si la période sélectionnée est terminée, alors la rapport ne sera plus modifié (il est impossible d'enregistrer un paiement à date passée).Le fichier PDF sera alors signé numériquement avec une clé cryptographique permettant de garantir l'authenticité du fichier et que celui-ci n'a pas été altéré depuis sa création. Ce document peut légalement servir de preuve comptable.

Export SAF-T

Les rapports SAF-T sont des fichiers de rapport de compatibilité destinés à votre comptable ou aux services fiscaux.
Ces fichiers disposent d'une signature numérique permettant d'assurer la preuve de validité et d'authenticité des données.
SAF-T est un format internationnal d'échange de données comptables basé sur l'XML, imposé par la legislation dans plusieurs pays d'europe.
Il est possible de consulter votre fichier de comptabilité SAF-T avec des logiciels tels que SAF-T Analyser.
Pour vérifier la validité des fichiers SAF-T, vous pouvez utiliser notre clé de cryptographie publique.

Export format FEC

Les rapports FEC (fichiers d'écriture comptable) sont des fichiers de rapport de compatibilité destinés à votre comptable ou aux services fiscaux.
Le format FEC est le format de fichier d'échange d'écritures comptables reconnu par les services fiscaux français et par de nombreux comptables.

Modèles de rapports

Cette fonctionnalité nécessite une licence premium étendue.
Si vous avez besoin de régulièrement éditer différents modèles de rapports qui contiendront différents tableaux suivant chaque modèle, il est possible d'activer les modèles de rapports en page de configuration générale des rapports. Une fois cette option activée, vous aurez accès à la page de confugiration des modèles, en page Config, Modèles de rapports. Pour chaque modèle de rapport, vous pourrez configurer les différents tableaux qui seront présentés, et donner un titre à ce modèle. Ceci vous permettra ensuite, en page d'édition des Rapports, de choisir le modèle de rapport désiré.
Par exemple : le modèle de rapport "Comptable" pourrait contenir les tableaux TVA, chiffres journaliers, méthode de paiement, chiffres récapitulatifs, tandis que le modèle de rapport "Manager" pourrait présenter le graphique des ventes au cours du mois, les ventes par caisse, ...

A partir de l'aide Solution de caisse automatique

Options de configuration générales

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration générale, naviguez vers la page CONFIG, puis OPTIONS GENERALES
Au sein de cette page, vous pouvez modifier le nom de la boutique, le fonds de caisse par défaut pour la création d'une caisse, le type de TVA par défaut (parmi les types de TVA configurés), le mode de calcul de la TVA*, et également configurer l'entête et le pied de page des tickets émis par la caisse enregistreuse.

* le mode de calcul de la TVA peut être inclu ou exclu. Si la TVA est incluse, alors les prix saisis seront considérés comme comprenant la TVA.

A partir de l'aide Solution de caisse pos

Configurer les articles

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des articles, naviguez vers la page "Configuration".

Ajouter un nouvel article

Pour ajouter un nouvel article à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un article existant

Pour modifier un article existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Pour changer l'image d'un élément existant, cliquez sur l'image et remplissez le formulaire obtenu.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de l'article tel qu'il apparait sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Taux de TVA : Le taux de TVA qui s'applique pour cet article. Si la valeur "Rayon" est sélectionnée (valeur par défaut), c'est la TVA configurée pour le rayon qui s'applique.
- Réduction : La réduction qui s'applique pour cet article. Si la valeur "Rayon" est sélectionnée (valeur par défaut), c'est la réduction configurée pour le rayon qui s'applique.
- Prix : Le prix de l'article - TVA incluse ou excluse suivant configuration dans la page Configuration > Boutique
- Rayon : Le rayon dans lequel classer cet article
- Image : l'image qui s'affichera sur la touche du clavier de la caisse enregistreuse (cette image doit être au format JPG ou PNG et doit peser moins de 2MO)
- Position : La position de cette entrée sur le clavier. Vous pouvez aussi effectuer un glisser-déplacer de la ligne pour modifier l'ordre d'affichage.

Gestion du prix d'achat

Après activation de la gestion du prix d'achat dans la page de configuration générale, vous aurez la possibilité de saisir les prix d'achat à l'unité de vos articles.
Une fois ces informations renseignées, les rapports PDF vous permettront de consulter différents résultats sur vos ventes.

Articles invisibles sur les tickets de caisse

Il est possible de configurer des articles qui seront invisibles sur le ticket de caisse. Pour être invisible sur le ticket de caisse, le prix de l'article doit être à zéro, et son intitulé doit commencer par "/*/*" (chaine de caractères "slash étoile slash étoile"). Les articles invisibles peuvent être utilisés comme des ingrédients si vous souhaitez effectuer une gestion des stocks pour les ingrédients par exemple. Ces articles seront seulement invisibles sur les tickets de caisse clients, et seront visible dans les autres affichages.

A partir de l'aide Système de caisse connecté

Configurer les déclinaisons d'articles

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Vous devez en premier lieu activer la fonctionnalité et disposer d'une licence étendue.
L'activation de la fonctionnalité se fait via la page Config, Options générales, Commandes, dans l'encart Articles.
Une fois l'option activée, une nouvelle entrée apparait dans le menu de configuration intitulée "Déclinaisons".
Dans la page de configuration des déclinaisons, vous devez en premier lieu ajouter un titre pour votre ensemble de déclinaisons, ensuite lister les déclinaisons appartenant à cet ensemble.
Par exemple, l'ensemble de déclinaison "Cuissons" pourra contenir les déclinaisons "Saignant", "A point", "Bleu".
Une fois que vous avez ajouté votre ensemble de déclinaisons en saisissant son titre, il vous faut cliquer sur la colonne "Contenu" de la ligne qui s'est ajoutée au tableau.
Ceci vous permet d'accéder à la liste des déclinaisons appartenant à cet ensemble.
Ajoutez les différentes déclinaisons que vous souhaitez utiliser, les déclinaisons peuvent avoir un titre, une image, un ordre, et un supplément/une réduction de prix associé(e).
Les déclinaisons peuvent être des tailles (S,M,XL,XXL) ou des couleurs, ou n'importe quoi.
Chaque article pourra avoir au maximum 5 déclinaisons.
Il vous faudra ensuite activer ces déclinaisons pour des articles ou des rayons particuliers en sélectionnant la valeur correspondante en page de configuration des articles ou des rayons, via la colonne "Déclinaison" des tableaux.
Lorsque vous sélectionnerez ces articles pour les ajouter à la commande en cours, il vous sera alors demandé de sélectionner une déclinaison.

Configurer des déclinaisons optionnelles

Pour une déclinaison, il est possible de choisir si une variation est "Terminale" ou non. Si cette option est activée pour la variation d'une déclinaison, le choix de cette variation entrainera la fin du choix des déclinaisons. Par exemple : une variation "Fin de choix des toppings" peut être ajoutée à la déclinaison "Toppings", pour permettre de choisir un ou plusieurs toppings.

A partir de l'aide Terminal point de vente tablette

Configurer les rayons

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des rayons, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Rayons"

Ajouter un nouveau rayon

Pour ajouter un nouveau rayon à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un rayon existant

Pour modifier un rayon existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Pour changer l'image d'un élément existant, cliquez sur l'image et remplissez le formulaire obtenu.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom du rayon tel qu'il apparait sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Taux de TVA : Le taux de TVA qui s'applique par défaut pour les articles du rayon
- Réduction : La réduction qui s'applique par défaut pour les articles du rayon
- Clavier : Indique si une touche du clavier est activée pour permettre de sélectionner ce rayon. Sans quoi ce rayon devra être sélectionné en utilisant la liste déroulante.
- Image : l'image qui s'affichera sur la touche du clavier de la caisse enregistreuse (cette image doit être au format JPG ou PNG et doit peser moins de 2MO)

A partir de l'aide Gestion de caisse avec facture

Configurer les utilisateurs

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Utilisateurs"

Ajouter un nouvel utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un utilisateur existant

Pour modifier un utilisateur existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de l'utilisateur tel qu'affiché sur le ticket de caisse, et utilisé pour s'identifier avec le compte
- MDP : Le mot de passe de l'utilisateur utilisé pour s'identifier avec le compte
- Droits : Les droits accordés à l'utilisateur : Administrateur, Manager, ou Employé. Suivant les droits accordés, l'utilisateur aura la possibilité d'accéder à certaines fonctions de la caisse enregistreuse.
- TTC (non modifiable) : Le temps total connecté avec ce compte sur la caisse enregistreuse
- IP (non modifiable) : La dernière adresse IP connue de l'utilisateur
- Dernière présence (non modifiable) : La date de dernière présence de l'utilisateur
- Total des ventes (non modifiable) : Total cumulé des ventes effectuées par l'utilisateur

Différents droits des utilisateurs

- Administrateur : Dispose de tous les droits (droit de modifier les coordonnées de la boutique, modifier la configuration du logiciel, consulter les données financières de l'entreprise, etc)
- Manager : Suivant la configuration choisie, peut consulter les ventes des différentes caisses, peut être le seul à pouvoir procéder à un remboursement, ou fermer la caisse, ne peut pas modifier la configuration du compte mais peut effectuer toutes les autres actions
- Employé : Il peut enregistrer les ventes, selon la configuration choisie, fermer la caisse, et procéder à un remboursement
- Comptable : Il peut uniquement consulter les rapports comptables et l'historique des ventes
- Préparateur : Il peut uniquement accéder à la page de préparation et consulter les commandes
- Livreur : Il peut uniquement consulter les commandes disponibles pour la livraison
Pour chaque bouton d'action configuré dans votre interface, vous pouvez choisir les droits nécessaires pour pouvoir utiliser cette action.

A partir de l'aide Terminal point de vente avec gestion de stock

Configurer les taux de tvas

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "TVA"

Ajouter un nouveau taux de tva

Pour ajouter un nouveau taux de tva à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un taux de tva existant

Pour modifier un taux de tva existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom du taux de tva tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Valeur : La valeur en pourcentage du taux de TVA

TVA sur marge

Les assujettis-revendeurs, entreprises qui achètent des biens d’occasion à un non-redevable de la TVA et qui les revendent ensuite, collectent la TVA sur la marge bénéficiaire réalisée.
La TVA sur la marge consiste, pour l’entreprise, à ne collecter la TVA que sur la marge qu’elle réalise sur son opération d’achat-revente. Le taux à pratiquer est le même que celui qui vise les ventes de biens similaires à l’état neuf.
Afin d'activer la TVA sur marge, il est nécessaire au préalable d'activer la fonctionnalité de gestion des prix d'achat (s'active en page Configuration, Commandes).
Une fois les prix d'achat renseignés, vous devez ensuite ajouter une TVA de type "TVA sur marge" dans la page de configuration des taux de TVA, et affecter cette TVA à l'ensemble d'articles ou de rayons concernés.
Il est obligatoire de configurer également la mention « Article 297 A du CGI et directive communautaire 2006/112/CE » , « Régime particulier », et « Biens d’occasion », « Objet d’art » ou « Objets de collection ou d’antiquité » pour le taux de TVA correspondant.
Attention, dans un tel cas, les opérations déficitaires, pour lesquelles le prix d'achat est supérieur au prix de vente, ne sont pas soumises à la TVA. Aucune compensation n'est possible avec une autre opération bénéficiaire.

Exonération TVA intracommunautaire

En activant cette option, la facture sera comptabilisée en Hors Taxes, lorsque la commande sera livrée à destination d'un client professionnel à l'export international.
Le pays du client doit être renseigné, et différent du pays de votre établissement, que le client dispose soit d'un numéro de TVA, soit d'un numéro de RC.
Conformément à l'article Article 262 ter du code général des impôts :
Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

A partir de l'aide Application de caisse pas cher

Suppléments/réductions/prix fixes

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.

Ajouter un nouveau supplément ou une nouvelle réduction

Pour ajouter une nouvelle réduction à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier un supplément ou une réduction existant

Pour modifier un supplément ou une réduction existante, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de la réduction tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Valeur : La valeur en pourcentage du supplément si positif de la réduction si négatif
- Montant : Le montant fixe du supplément si positif, de la réduction si négatif. Si un pourcentage est également configuré, celui-ci sera appliqué en premier.
- Prix fixe : Le prix fixe qui sera affecté à la commande (cf. Fixer le prix d'une commande)

A partir de l'aide Application de caisse avec SumUp

Configurer les caisses

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Caisses"

Ajouter une nouvelle caisse

Pour ajouter une nouvelle caisse à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier une caisse existante

Pour modifier une caisse existante, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom de la caisse tel qu'affiché sur le ticket de caisse
- Fond : Le fond de la caisse : il s'agit de la somme d'argent laissée en caisse pour la prochaine ouverture
- Solde : Le montant des liquidités présentes en caisse
- Date création : La date de création de la caisse
- Etat : L'état de la caisse, à savoir Ouvert ou Fermé (une caisse fermée ne peut pas avoir d'activité)
- Changement d'état : La date et l'heure où la caisse a été ouverte/fermée pour la dernière fois

Configurer le fond de caisse

Afin de modifier le fond de caisse par défaut que les employés devront laisser en caisse le soir, vous devez vous rendre en page Config, puis dans l'onglet Paiement pour modifier le champ intitulé "Fonds de caisse par défaut".

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) en ligne

Actions/modes de paiement

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des actions, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Actions"

Ajouter une nouvelle action/mode de paiement

Pour ajouter une nouvelle action/mode de paiement à la liste (tickets restaurant, chèque cadeau...), cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.

Modifier une action/mode de paiement existant

Pour modifier une action/mode de paiement existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.

Signification des différents champs

- Nom : Le nom tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Position : La position de cette entrée sur le clavier. Vous pouvez aussi effectuer un glisser-déplacer de la ligne pour modifier l'ordre d'affichage.
- Type : Le type de l'action/du mode de paiement.

Différents types d'action

Ces types sont dépendants de votre configuration: il sont Espèces, CB, Chèque, Remboursement Espèces, Remboursement CB, Remboursement Chèque, ou encore Paiement ticket resto, Paiement en avoir, Paiement en points de fidélité,....
Le choix du type influence le traitement de la transaction, les modes de paiement de type remboursement ne sont pas accessibles aux Employés, mais seulement aux managers et administrateurs.
Certains types sont particuliers :
- Impression ticket : permet de configurer une action "Impression de ticket"
- Sous total : Permet d'effectuer un total partiel de la commande
- Nouvelle commande : permet de mettre la commande actuelle en attente et de commencer une nouvelle commande
- Note : permet de saisir une note sur la commande. Cette note ne sera pas affichée sur le ticket de caisse, mais sera visible en consultant le tableau d'historique des commandes.
- Client : permet d'associer un client à une commande, la liste des informations nécessaires pour un client est choisie dans la page de configuration générale.
- Facture email : permet d'envoyer la facture de la commande au client.

A partir de l'aide Terminal point de vente avec SumUp

Configurer les moyens de paiement

• Par carte sans TPE avec Viva Wallet
• Par carte avec les TPE Yavin
• Par carte avec les TPE SumUp
• Par prélèvement avec GoCardless
• En crypto-monnaie NETA
• Avec Lydia
• Avec Paypal


A partir de l'aide Caisse tactile tactile

Accepter les paiements par carte sans TPE avec Viva Wallet

Viva Wallet vous permet d'encaisser par carte, avec ou sans TPE, et avec de nombreux moyens de paiement : Visa, Mastercard, CB, Amex, UnionPay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Klarna, Wechat Pay, Alipay. Viva Wallet propose le TAP TO PAY sur iOs et Android, c'est à dire que vous pouvez encaisser sans contact avec votre smartphone ou votre tablette.
Viva Wallet propose également des lecteurs de carte physiques.
La solution se configure très simplement : saisissez votre numéro (ID) de marchand, puis sélectionnez le terminal qui sera utilisé par votre appareil, et commencez à encaisser.
Notre logiciel de caisse communiquera le montant à payer à Viva Wallet, et récupèrera le résultat du paiement.

Les frais sont de 1.4%* (commission viva 0.65% + commission net assembly 0.4% + 0.35% d’interchange/scheme fee moyen - Commission moyenne sur le modèle interchange++ pour les cartes de paiement domestiques de débit et de crédit en France (Carte Bancaire, Visa, Mastercard …) Le montant de la commission peut varier en fonction du type de carte du client. Pour tout complément d’information se référer au site du partenaire : www.vivawallet.com)

Ouvrir un compte Viva.com

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) simple

Yavin : Configurer les paiements CB avec un TPE bancaire

Les terminaux de paiement Yavin vous permettent d'encaisser les ventes par cartes bancaires. Ces terminaux sont compatibles CB, Visa, Mastercard, American Express et acceptent les paiements contact et sans-contact. Vous êtes libre d’utiliser le contrat monétique Yavin ou le contrat de votre banque.
Le terminal peut être piloté par notre logiciel via la passerelle Yavin Cloud en utilisant la connexion Wi-Fi (configuration 1 tablette + 1 terminal Yavin), il est également possible d'utiliser notre application directement sur le terminal Yavin. Lorsque le paiement avec un terminal Yavin est activé, un bouton de paiement sur l'interface vous permettra d'initier le paiement sur le terminal Yavin.
Le logiciel communiquera automatiquement au terminal le montant à encaisser.
De la même manière, les annulations s'effectuent à l'aide d'un bouton prévu à cet effet dans l'interface. Notre logiciel recevra ensuite la notification de paiement afin d'enregistrer le résultat de l'opération.
La configuration de Yavin se fait en page Config, Options générales, Méthodes de Paiements.

Intégration en utilisant Yavin Cloud
Cette méthode permet de contrôler votre terminal Yavin en toute mobilité en utilisant le réseau internet pour communiquer avec le terminal. L'impression de ticket sur le terminal n'est pas disponible avec cette intégration. Il vous faudra fournir votre clé secrète ainsi que votre identifiant de terminal afin de configurer l'intégration. Votre clé secrète peut être trouvée dans votre interface administrateur Yavin ( https://my.yavin.com ), tandis que l'identifiant de terminal peut être obtenu dans l'application Yavin Pay (sur le terminal, Menu Réglages, A propos, Numéro de série).
Pour terminer la configuration, il faudra également configurer votre compte Yavin, et dans votre interface Yavin, en page de configuration des notifications, dans l'onglet Webhook, il faut paramétrer la valeur "https://caisse.enregistreuse.fr/workers/NIPYavin.php" pour le champ Webhook.

Intégration en utilisant le terminal uniquement
Il est possible d'installer caisse.enregistreuse.fr directement sur votre terminal Yavin, pour cela il suffit de l'installer depuis le store, aucune configuration n'est nécessaire.

Rendez-vous sur Yavin.com, pour obtenir votre terminal de paiement CB.

Obtenir un terminal de paiement CB Yavin

A partir de l'aide Solution de caisse avec TPE

Configurer les paiement CB avec SumUp

SumUp est une solution d'encaissement CB compatible avec notre logiciel. Le montant à payer est automatiquement transmis au terminal de paiement, il ne reste plus qu'à insérer la carte du client et à lui faire saisir son code secret.
Afin de configurer la solution de paiement SumUp sous Android ou iOs, il suffit d'installer notre application à partir de playStore ou de l'Apple Store et d'installer l'application SumUp. La présence de l'application SumUp sera automatiquement détectée et le mode de paiement SumUp sera automatiquement ajouté à l'interface.
Le succès ou l'échec de la transaction sera également automatiquement transmis du terminal à notre application.

Les frais sont de 1.75% SumUp

Ouvrir un compte SumUp

A partir de l'aide Caisse tactile tactile

Configurer les paiement par prélèvement avec GoCardless

GoCardless vous permet de prélever des sommes d'argent sur le compte bancaire de vos clients.
Une fois le mandat de prélèvement créé, le client n'a plus à intervenir dans le processus de paiement.
Lors de leur inscription, les clients doivent remplir un mandat de prélèvement, avec leur numéro de RIB, ensuite, le logiciel peut directement débiter le compte bancaire du client.
Afin de mettre en place cette méthode de paiement, vous devez en premier lieu disposer d'un compte GoCardless.


Créer un compte GoCardless
Dans ce logiciel, en page Config, Options générales, Paiement, activez l'option "Paiement GoCardless", indiquez si votre compte est un compte bac à sable (le compte bac à sable permet de réaliser des opérations fictives, il nécessite d'ouvrir un compte gocardless en mode bac à sable à cette adresse : https://manage-sandbox.gocardless.com/sign-up ), puis utilisez le bouton GocardLess pour connecter votre compte GocardLess au logiciel.
Une fois cette étape effectuée, la configuration est terminée.
Une nouvelle touche d'action est automatiquement ajoutée à l'interface, intitulée "GoCardless", et permet de déclencher un paiement avec GoCardless.
En utilisant ce bouton d'action, le paiement du montant de la commande en cours est automatiquement envoyé à GoCardless pour être collecté.
Si votre client à déjà saisi son mandat de prélèvement, le montant à payer sera automatiquement débité de son compte, et aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Si votre client n'a pas encore rempli son mandat de prélèvement, il sera inviter par email à remplir en ligne le formulaire (celui-ci prend 2 minutes à remplir). GoCardless procèdera à l'envoi des emails premettant de notifier au client la mise en oeuvre d'un débit sur son compte. Si la commande est ensuite annulée, ou remboursée, le logiciel annule alors automatiquement le prélèvement, et le client n'est pas débité.
Il est possible en passant par la page Config, Clients, puis en sélectionnant une créance client, de procéder au paiement de multiples commandes en une seule fois, avec GoCardless.
Les frais sont de 20cts par transaction + 1% gocardless + 1% caisse enregistreuse

A partir de l'aide Logiciel de caisse connecté

Accepter les paiements par crypto-monnaie

Ce logiciel vous permet d'encaisser vos clients en utilisant la crypto-monnaie Net-assembly (NETA).
Ce token cryptographique est basé sur la blockchain Solana, qui permet des transactions rapides, et avec des frais de transaction très faibles, donc bien adaptés aux paiements sur place ou en ligne.
Votre client doit donc acheter des jetons Net-assembly, qu'il peut ensuite utiliser pour payer ses achats sur place, ou en ligne.
Attention : Cette monnaie est en vente sur les plateformes d'échanges décentralisées, ce qui signifie que le cours de cette monnaie peut varier.
Avec son wallet, le client a juste à scanner un QR code avec son application de portefeuille crypto, puis consulter le montant qui s'affiche, et valider la transaction.
Vous pourrez trouver plus d'informations concernant la plateforme de paiement Solana sur son site dédié.
Pour pouvoir recevoir les paiement par cryptomonnaie, vous devez simplement installer un portefeuille de cryptomonnaie sur votre smartphone ou dans votre navigateur, comme par exemple Phantom ou Solflare.
Une fois votre portefeuille créé, vous pouvez activer l'option "Activer le paiement par Crypto NETA", en page Config, Options générales, paragraphe "Paiement", et ensuite il suffit de renseigner l'adresse qui recevra les paiements, qui correspond à votre adresse de wallet, que vous trouverez dans votre portefeuille crypto.
Attention : ne pas utiliser votre propre portefeuille de reception de fond pour faire des tests de paiement, la notification ne sera pas reçue.
Aucun frais lors des paiements
Pour en savoir plus :
Solana Payment Links

A partir de l'aide Caisse enregistreuse tablette

Configurer les paiement par smartphone avec Lydia

Lydia permet d'encaisser en un temps record vos clients disposant de l'application Lydia
Lors du paiement, en un clic, envoyez la demande de paiement à votre client qui n'a plus qu'à la valider sur son smartphone.
Aucun contact ni échange physique n'est nécessaire, ni même la présence physique de votre client !
Vous pouvez saisir votre commande et effectuer la demande de paiement avant que votre client n'arrive, et votre client n'a qu'à valider le paiement sur son smartphone pendant le trajet pour récupérer sa commande.
Comment mettre en place la solution de paiement Lydia ?
A partir de la page Config, Options générales, Paiement vous pouvez activer l'option "Paiement avec Lydia", ceci fait apparaitre un bouton pour demander une création de compte.
Ce bouton communique votre email, adresse, téléphone à la société Lydia et effectue une demande de création de compte pour vous.
Lydia vous envoie ensuite un email pour vous indiquer la procédure à suivre pour valider votre compte.
L'utilisation de ce bouton vous permet d'obtenir des Tokens privé et public, il faut ensuite enregistrer ces informations si vous souhaitez les conserver.
Vos Tokens de connexion vous seront également envoyés par email.
Si vous avez déjà un compte Lydia, il faut simplement remplir les champs "Public token" et "Private token" avant d'enregistrer.
Lorsque vos identifiants de token Lydia sont bien renseignés dans notre logiciel, deux actions sont ajoutées à l'interface : "Paiement Lydia" et "Remboursement Lydia".
Lors d'une commande, l'action "Paiement Lydia" vous permet de demander à un client, sur son smartphone, le paiement d'une commande.
Le remboursement Lydia effectue un envoi d'argent à votre client sur son compte Lydia (celui-ci doit ensuite accepter la somme sur son smartphone - le professionnel devra en amont, recharger son compte Lydia Pro).
Les frais sont de 10cts + 1.5% Lydia
Pour en savoir plus : Paiement mobile Lydia

A partir de l'aide Application de caisse automatique

Paiements CB avec Paypal

Votre compte Paypal sera ensuite utilisable dans l'interface de caisse et dans la boutique en ligne. Dans la boutique en ligne vos clients pourront saisir leur numéro de carte bleue afin de procéder en ligne à une commande. Dans l'interface de caisse, il vous sera nécessaire de saisir le numéro de carte bleue pour procéder au paiement.

Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Afin de disposer du paiement par Paypal, vous devez disposer d'un compte paypal.
Une fois votre compte paypal disponible, naviguez dans la page CONFIG, OPTIONS GENERALES et saisissez votre Identifiant de compte marchand (dans paypal, allez dans "Préférences > plus d'options.
Une fois votre Identifiant de compte marchand enregistré, un nouveau mode de paiement est disponible sur le clavier : paypal.
Si vous souhaitez recevoir les notifications de paiement, contactez notre service client.
Nb: Pour que le paiement paypal fonctionne sur PC ou Mac, vous devez autoriser les pop-up pour le site.

A partir de l'aide Caisse enregistreuse android

Achats de stock et fournisseurs

Ce module permet d'enregistrer dans le logiciel vos commandes de stocks.
Vous pouvez enregistrer vos commandes de stock et indiquer au logiciel la réception de la marchandise afin qu'il intègre les articles commandés dans le stock.
Ceci vous permet d'obtenir une meilleure gestion de vos prix d'achat ainsi que de votre marge.
Le logiciel mémorise chaque prix d'achat, et restitue dans les rapports un calcul précis de votre marge en fonction des prix d'achat de vos marchandises.
Il vous est possible de cette manière d'éditer en un clic vos bons de commande, bon de réception, et de les envoyer à vos fournisseurs.

Configuration de la gestion des fournisseurs et des prix d'achat

En premier lieu, il vous faut activer la gestion des fournisseurs en page Config, Options générales, Options du catalogue d'articles.
Une fois cette option activée, une nouvelle entrée apparait dans les options de configuration, intitulée "Fournisseurs".
Dans cette page, vous pouvez saisir le nom, les coordonnées (postales, email, téléphoniques) de votre ou vos fournisseurs, et le délai moyen par défaut de livraison de ce fournisseur.
Une fois que vous avez renseigné la liste de vos fournisseurs, il vous faut indiquer au logiciel quel produits sont fournis par tel fournisseur, et quels produits sont fournis par tel autre.
Il est possible d'indiquer au logiciel que tout un rayon est fourni par un fournisseur particulier, tout comme il est possible d'indiquer au logiciel le fournisseur de produits, produit par produit (chaque produit pouvant avoir un fournisseur différent).
La configuration du fournisseur d'un rayon se fait en page de configuration des rayons, et la configuration par produit des fournisseurs se fait en page de configuration des produits.
Une fois ces deux étapes terminées, votre configuration est terminée.
Il vous est désormais possible de procéder à l'enregistrement de commandes fournisseur.
Tout d'abord, il vous est possible d'identifier rapidement les articles dont le stock doit être renouvelé en page de fermeture de caisse ou bien en page Config, Fournisseurs, Stocks.
Cette page vous présente tous les produits par ordre croissant de stock, ainsi que les fournisseurs associés aux produits.
En cliquant sur le nom d'un fournisseur, vous pouvez ouvrir la fenêtre de détail fournisseur.
Dans cette fenêtre, un onglet "Renouvellement de stock" vous permet d'obtenir la liste des articles de ce fournisseur.
Dans ce tableau, pour chaque article du fournisseur, vous pouvez consulter le stock restant, le stock commandé en attente de réception, la quantité vendue de ce stock au cours du dernier mois, le niveau de stock à partir duquel une alerte est envoyée.
En disposant de ces informations, vous pouvez ensuite saisir les quantités des produits de ce fournisseur que vous souhaiter commander, ainsi que les prix d'achat de ces produits, puis saisir le délai prévu avant livraison, avant d'enregistrer la commande.
Lorsque la commande est enregistrée, différentes options s'offrent désormais à vous :
- Editer un bon de commande à télécharger en PDF, ou envoyer le bon de commande par courrier postal à l'adresse du fournisseur (envoi postal automatisé), ou par email.
- Indiquer au logiciel que la commande fournisseur est bien envoyée.
- Indiquer au logiciel que la commande fournisseur est bien réceptionnée, dans quel cas le logiciel intègre les produits reçus à votre stock.
Il est ensuite possible de consulter l'historique des commandes fournisseur, de voir quels produits sont en cours de transit, pour un fournisseur en particulier ou pour tous les fournisseurs.
Lorsque la gestion des fournisseurs est activée, il reste possible de modifier manuellement le stock d'un article, dans un tel cas, le logiciel considère que le prix d'achat est le prix d'achat par défaut de l’article.
Lorsque vous effectuez une vente directe, ou une vente via la boutique en ligne, le logiciel débitera les stocks en commençant par la marchandise reçue en premier, et débitera les autres stocks de ce produit lorsque celui-ci sera épuisé.
Si dans le stock sont présents des articles qui ne sont pas issus d'une commande fournisseur, le logiciel débitera ce stock en premier lieu.

A partir de l'aide Logiciel de facturation professionnel

Import et export de la liste des articles

Vous pouvez interfacer la caisse enregistreuse avec d'autres logiciels, sauvegarder ou charger votre liste d'articles, vos stocks, vos prix d'achats, ou les noms de vos produits.
En page configuration, pour les articles et les clients, il est possible d'importer et d'exporter ces données afin de pouvoir les éditer avec un tableur ou le logiciel de son choix supportant les imports/exports au format CSV (tableur).
L'outil d'exportation vous permet de consulter la structure de fichier requise pour l'import de données.
Lors d'un import de données, le système détecte quelles entrées sont modifiées, ajoutées, supprimées, et vous laisse le choix d'effectuer ou non indépendamment chacunes de ces altération (ex : vous pouvez simplement ajouter les nouvelles entrées d'un fichier, ou demander de supprimer également les entrées du fichier qui ont été supprimées).
La procédure à suivre pour les imports exports que nous vous conseillons est d'exporter en premier lieu votre catalogue à l'aide du bouton Export présent dans les pages de configuration des articles, rayons ou des clients.
Ensuite, vous pouvez ainsi éditer le fichier obtenu avec un tableur, pour enregistrer le fichier ensuite facilement, tout en ayant le bon format de donnée.
Les champs présents dans les fichiers d'export et les champs nécessaires pour le fichier d'import peuvent varier en fonction de votre configuration. Si vous modifiez votre configuration et que de nouveaux champs sont ajoutés pour vos fiches produit, il peut être nécessaire de télécharger à nouveau l'export de donnée, afin de pouvoir obtenir la structure de fichier mise à jour.

A partir de l'aide Caisse tactile aux normes 2018

Gestion des calories

Il est possible dans le logiciel d'enregistrer les calories que contiennent chaque article.
Le nombre de calories de chacun des articles, ainsi que le nombre de calories totales de la commande seront affichés au client sur le ticket de caisse.
Pour activer la gestion des calories, vous devez cocher l'option correspondante en page Config, Commandes.
Ensuite, il vous faudra configurer les calories de chaque article en page de configuration des articles.

A partir de l'aide Caisse tactile aux normes 2018

Gestion des poids

Il est possible dans le logiciel d'enregistrer les poids de chaque article.
Le poids de chaque articles, ainsi que le prix au poids seront affichés au client sur le ticket de caisse.
Le poids s'exprime en grammes, mais le logiciel convertira automatiquement en kg. si la valeur est supérieure à 1000.
Pour activer la gestion des poids, vous devez cocher l'option correspondante en page Config, Commandes.
Ensuite, il vous faudra configurer le poids de chaque article en page de configuration des articles.

A partir de l'aide Caisse tactile aux normes 2018

Gestion des chapitres comptables

La fonction de gestion des chapitres comptables dans ce logiciel permet de renseigner vos chapitres comptables pour les articles, les rayons, les TVAs, les modes de paiements et les caisses, ces chapitres comptables sont ensuite exploités dans les rapports, ainsi que dans le format d'export comptable en CSV.
Cette fonctionnalité doit être activée pour être utilisée. L'activation se fait en page Configuration, Options générales.
Données à renseigner :
1/ la saisie d'un code d'activité sur les articles (exemple 703 si production - 707 si revente marchandise - 0 si le code comptable de l'article est celui assigné au rayon)
2/ la saisie d'un code d'activité sur les rayons (la valeur affectée sera par defaut utilisée pour tous les articles du rayon)
3/ La saisie d'un chapitre comptable pour les groupes de rayons, le code comptable d'un article sera la combinaison du code d'activité et du chapitre comptable. Si les groupes de rayons ne sont pas activés, le chapitre comptable par defaut de la boutique sera utilisé.
4/ la saisie d'un code comptable sur les taux de TVA
5/ la saisie d'un code comptable selon le mode de règlement (exemple 582 pour les chèques)
6/ la saisie d'un code journal pour l'export comptable (chaque caisse porte son code journal)

Une fois les chapitres comptables configurés, vous pourrez obtenir un nouveau type de rapport (en page Rapport), intitulé "Export comptable CSV".
Ce rapport contient une ligne par article vendu avec toutes les zones obligatoires (Code journal - Date de facture - N° facture - Code comptable - Client - Intitulé - Débit - Crédit - Quantité ).

Exemple pour une vente du 12/12/2020 de 12 oeufs à 1 euros payé en espèce pour 5 euros - 1 ticket restaurant de 5 euros - 1 carte bleu de 2 euros sous la facture n°202012054 à Monsieur dupont avec de la TVA à 5.5%
70;12/12/2020;202012054;702;DUPONT;OEUFS;0.00;11.37;12
70;12/12/2020;202012054;445712;DUPONT;TVA5.5%;0.00;0.63;0.0
70;12/12/2020;202012054;53;DUPONT;ESPECE;5.00;0.00;0.00
70;12/12/2020;202012054;583;DUPONT;TICKETRESTO;5.00;0.00;0.00
70;12/12/2020;202012054;584;DUPONT;CARTEBLEU;2.00;0.00;0.00

Par ailleurs, dans les rapports PDF et HTML, à condition d'avoir activé ce tableau dans les options de configuration des rapports, vous pourrez désormais obtenir un tableau récapitulatif par chapitre comptable

A partir de l'aide Logiciel de caisse aux normes 2018

Mode hors ligne

Il est possible d'utiliser l'application sans connexion internet pour préparer vos commande.
Les commandes seront ensuite synchronisées dans le logiciel dès que vous aurez à nouveau accès à internet.
L'utilisation hors ligne de notre logiciel n'est actuellement possible qu'avec notre application Android, ou en utilisant Chrome ou Firefox sur un ordinateur.
Lorsque vous n'avez aucun accès à internet, le logiciel se lance automatiquement en mode hors ligne, mais si internet est connecté, le mode en ligne est activé par défaut.
En mode hors ligne, seules certaines fonctionalités sont disponibles, il vous sera uniquement possible de consulter votre catalogue d'articles, constituer des devis, consulter votre carnet de clients.
Les factures ne pourront être envoyées que lors de votre reconnexion à l'internet et que les commandes auront obtenu un numéro unique lors de la synchronisation.
Lorsque vous vous reconnecterez à internet après avoir utilisé le mode hors ligne et constitué des commandes, il vous sera proposé automatiquement de synchroniser ces commandes, c'est à dire de les énvoyer sur le réseau pour les comptabiliser en base de donnée.

A partir de l'aide Logiciel de caisse pas cher

Webservices

Enregistrement des ventes réalisées sur un outil externe dans ce logiciel

Les webservices sont disponibles dans ce logiciel afin de pouvoir enregistrer des ventes dans le logiciel de manière automatisée.
Ceci peut être utilisé afin d'enregistrer les ventes effectuées dans votre propre logiciel ou site web.
Afin de pouvoir utiliser les webservices, vous devez avoir souscrit à une licence étendue.
Lorsque les webservices sont activés, un nouvel onglet apparait en page Config, intitulé Webservices.
Dans cette page, vous pouvez construire un exemple de requête pour enregistrer une vente, ainsi que votre clé d'accès à l'interface.
Une commande peut être enregistrée dans le logiciel à l'aide d'un seul appel à une URL particulière, par exemple :

/workers/webapp.php?idboutique=ID_SHOP&key=KEYPARAM&payment=ID_PAYMENTMETHOD&deliveryMethod=ID_DELIVERYMETHOD&idUser=ID_USER&client[nom]=TestClientName&client[prenom]=TestClientSurname&client[email]=contact@testclient.fr&client[pays]=FR&itemsList[]=-ID_DEPT_1_TestDept&itemsList[]=ID_ITEM1_1_TestItem&itemsList[]=ID_ITEM2_2_AnotherTestItem&dateValeur=TIMESTAMP_DATE

Vous pouvez préciser différents paramètres dans la requête (vous pouvez avoir besoin de récupérer les identifiants de votre catalogue via cette page Webservices) :
- ID_SHOP et KEYPARAM sont des paramètres fixés pour votre compte boutique.
- ID_PAYMENTMETHOD est l'identifiant de la méthode de paiement choisie
- ID_DELIVERYMETHOD est l'identifiant de la méthode de livraison choisie
- ID_USER est l'identifiant de l'utilisateur enregistrant la vente
- Ensuite, il est possible de soit préciser l'identifiant d'un client, soit de fournir les informations pour la création d'une nouvelle fiche client
- Puis il faut préciser la liste des articles qui vont être ajoutés dans la commande
- Optionnellement il est possible de spécifier une date (au format timestamp unix)

Une fois vos différents choix effectués à partir de la page Webservices, cette page vous fournira l'url à appeler, ainsi que des exemples de code afin d'effectuer cet appel écrit en Java, Php, Node.js, jQuery ou avec une ligne de commande curl.

Télécharger un export des ventes

Il est possible de télécharger les rapports de ventes d'une journée particulière en utilisant notre API.
Les rapports sont dans les mêmes formats que les rapports disponibles en page Rapport : html, PDF, CSV, XML, XLS...

Télécharger la liste des articles, rayons, clients, etc

Il est possible de télécharger le catalogue d'articles, clients, rayons, etc, en utilisant notre API.
Le format de sorite peut être csv, html, ou json.

Obtenir une notification lors d'une vente

Il est possible de configurer un webhook (en page Configuration, options générales, paragraphe "Options interface") qui sera appelé lorsqu'une nouvelle commande est validée, ou est terminée.
Lorsque vous spécifiez une URL pour le paramètre webhook, alors le logiciel appellera l'URL configurée à chaque vente, avec les paramètres suivants :
- type : le type de notification : cela peut être "validated" ou "terminated". Pour chaque commande le webhook sera appelé deux fois, une première fois lorsque la commande est validée, et que la facture est disponible, une deuxième fois lorsque le paiement de la commande est terminé.
- orderID : le numéro de commande dans votre comptabilité
- orderInternalID : le numéro de commande interne
- price : le prix total de la commande
- clientID : l'identifiant du client
- client : les données du client
- cashBoxID : l'identifiant de la caisse
- deliveryMethod : la méthode de livraison
- PDFinvoice : le lien pour télécharger la facture au format PDF
- items : la liste des articles au format json
- VATs : la liste des taux et montants de TVA
- VAT : le montant total de TVA - isRefund : true/false suivant que la commande est un remboursement ou non

A partir de l'aide Application de caisse mobile

Marque blanche

Si vous souhaitez revendre notre solution, il vous est possible d'utiliser la fonctionnalité de marque blanche du logiciel.
Le principe est que vous facturez votre prix à votre client pour l'utilisation de notre logiciel, et vous nous réglez la licence vous même par ailleurs.
Vous créez un compte pour le client, vous en effectuez la configuration, ensuite vous pouvez activer l'option Marque blanche pour ce compte et choisir l'url d'accès au compte.
Le client pourra ensuite accéder au logiciel via l'URL que vous avez choisie, et ne pourra pas se connecter à d'autres compte boutique.
Si votre client n'utilise pas un navigateur, mais une de nos applications, il vous faut configurer les applications sur les appareils et utiliser l'option de vérouillage en page de configuration Marque blanche.
Lorsque votre client utilise le formulaire de contact, ses demandes vous sont transmises, et vous pouvez ensuite nous transmettre la demande si vous ne pouvez pas y répondre.

Pour configurer le domaine pour la marque, il faut configurer les entrées DNS du nom de domaine que vous avez choisi pour accéder à la caisse pour votre client.
Il faut enregistrer une entrée CNAME à la racine de votre domaine et sur www.votredomaine.ext
Ces entrées CNAME doivent avoir pour valeur : enregistreuse.fr
Ensuite, il faut renseigner votre nom de domaine dans la page de configuration de la boutique, dans l'onglet "Marque blanche".
Vous pouvez souscrire pour votre client à la formule de votre choix, vous facturez à votre client le prix que vous souhaitez.
Le client accède ensuite à sa caisse en tapant le nom de domaine que vous avez choisi pour son accès.
Il n'est pas indispensable d'avoir un nom de domaine : vous pouvez également choisir n'importe quel nom de domaine qui se termine par .p.enregistreuse.fr (par exemple perfeito.p.enregistreuse.fr ) et dans ce cas il suffit de choisir l'adresse voulue dans la page de configuration Marque blanche et les DNS sont automatiquement configurés. En marque blanche, c'est à vous de facturer vos clients. Vous devez donc disposer d'une entreprise ou d'une micro-entreprise. Vous pouvez faire payer vos clients par la manière que vous préférez : C'est à vous de choisir comment vos clients vous paieront. Vous pouvez facturer l'installation, le déploiement, la formation que vous pouvez éventuellement dispenser, le support technique, etc. Pour chaque client, vous vous chargez de créer son compte, d'indiquer qu'il s'agit d'un compte en marque blanche, et de créer des comptes pour votre client (au moins un compte Admin). Votre compte utilisateur sur leur compte boutique vous permet de régler les factures, et paramétrer la fonctionnalité "Marque blanche". Vous pouvez faire un essai en créant un nouveau compte de test, puis en activant la marque blanche dessus. Dans les paramètres de la marque blanche, vous devez séléctionner l'utilisateur qui aura accès aux paramètres de la marque blanche (vous).

A partir de l'aide Terminal de caisse android

Gestion des stocks

Si vous souhaitez utiliser la gestion des stocks intégrée à la caisse enregistreuse, vous devez au préalable activer cette fonctionalité dans la page CONFIG, OPTIONS GENERALES.
Ainsi vous pourrez voir apparaitre une nouvelle colonne dans la page de configuration des articles : Quantité.
Dans ce champ vous devez préciser la quantité disponible pour chaque produit.
La quantité -1 indique qu'il n'y a pas de gestion des stock pour ce produit (illimité).
Vous serez alerté lorsque le nombre de produits restant en stock est inférieur à la valeur configurée dans la page de configuration générale.
Si vous souhaitez effectuer la réception d'un arrivage de stock, une fonction est prévue à cet effet dans la page de configuration des articles.
Dans cette page, le bouton Stock permet de basculer l'interface en mode "Arrivée de stock".
Cliquez sur l'une des lignes du tableau des articles afin que le système vous demande le nombre d'articles à ajouter au stock. Vous pourrez ainsi rapidement effectuer la saisie des arrivages.

Il est possible d'activer la gestion des stocks au niveau des rayons et au niveau des articles.
Il vous est proposé 3 différents évènements qui déclencheront le mouvement de stock :
- Débit du stock lors de l'ajout à une commande : le stock est mis à jour au fur et à mesure de la réalisation de la commande.
- Débit du stock lors de la validation de la commande : lorsque la commande est validée, le logiciel vérifie les stocks et effectue le débit.
- Débit du stock lors de la préparation de la commande : le logiciel débite le stock lorsque la commande est préparée.


A partir de l'aide Système de caisse avec TPE

Packs d'articles

Les packs vous permettent de commercialiser des ensembles d'articles groupés ensembles. Cela peut être un panier contenant différents articles, ou un article vendu en lot.
Par exemple, un "Panier découverte", avec une réduction de 1 euro par rapport à la valeur des articles du panier, ou cela peut être un shampoing bénéficiant d'une offre "Un acheté, le deuxième à -50%".

Cette option peut s'activer dans la page Configuration, Options générales, paragraphe "Options du catalogue d'articles". Lorsqu'elle est activée, une nouvelle entrée apparaitra dans le menu Configuration, intitulée Packs.
Une licence premium étendue est nécessaire afin de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.
La fonctionnalité de Packs d'articles vous permettra d'enregistrer des Packs pouvant contenir une liste de produits et de suppléments/réductions.
Ces packs seront présentés au seins d'un rayon dédié parmi la liste des produits dans l'interface principale, et pourront être associés à des codes barres.
Lorsque vous ajoutez un Pack de produits à une commande, le comportement du logiciel est identique à l'ajout séparé des éléments constituants du pack.

Vous pouvez également activer l'option "Activer la détection automatique des packs" en page Configuration, Options générales, paragraphe "Options du catalogue d'articles".
Lorsque cette options est activée, il sera possible en page de configuration des packs, de choisir si un pack sera appliqué automatiquement ou non.
Si vous choisissez d'appliquer automatiquement ce pack, le logiciel détectera si vous ajoutez séparément les articles du pack, et regroupera automatiquement ces articles dans un pack, en appliquant les réductions configurées pour le pack.
Ceci vous permet par exemple de détecter "si deux shampoings sont ajoutés à la commande, automatiquement appliquer le pack "1 acheté, le deuxième à -50%", sans avoir besoin de mettre un nouveau code barre sur l'emballage entourant les deux articles ensemble.
Si plusieurs packs peuvent automatiquement être constitués à partir d'articles identiques, le logiciel utilisera l'ordre dans lequel vos packs sont enregistrés, et donnera la préférence au premier valable.

A partir de l'aide Gestion de caisse tactile

Gestion des menus

La gestion des menus permet d'assigner un prix fixe à un ensemble d'articles appartenant à des rayons.
Un menu est composé de plusieurs articles appartenant à des rayons particuliers.
Vous pouvez donner un titre et un prix à votre menu, ensuite sélectionner les rayons des articles qui composeront votre menu.
Par exemple : le menu Formule pourra être composé d'un article appartenant au rayon "Entrées" et d'un article appartenant au rayon "Plats".
Une fois votre menu configuré, le logiciel détectera sur le ticket de caisse si des articles peuvent être regroupés à l'intérieur d'un menu, et appliquera les tarifs des différents menus.
L'ordre dans lequel vous triez vos menu sera utilisé dans l'ordre de recherche des menus appliqués (si deux menus peuvent être appliqués à une commande, le logiciel préfèrera celui qui est positionné en premier en page de configuration).
Des boutons de menus seront aussi présents dans l'interface. Lorsqu'un bouton de menu sera actionné, le logiciel demandera alors de choisir successivement les différents éléments constituants d'un menu. La liste des menus peut s'apppeler également avec le raccourci clavier : $7



A partir de l'aide Solution de caisse professionnel

Groupes de rayons

Si vous disposez d'un trop grand nombre de rayons, vous pouvez activer l'option "Groupes de rayons" dans la page de configuration générale.
Cette fonctionnalité vous permettra de mettre en place une liste de groupes de rayons et de classifier chaque rayon dans un groupe.
Une fois ces opérations de configuration effectuées, l'interface de la caisse enregistreuse vous proposera de choisir un groupe de rayon avant de sélectionner un rayon.

A partir de l'aide Terminal point de vente gratuit

Méthodes de livraison

Différentes méthodes de livraison peuvent être activées dans le logiciel :
- vente à emporter
- driveThru
- consommation sur place
- expédition
- livraison
- au comptoir
- point de dépot

La configuration des méthodes de livraison se fait en page Config, Options générales, Commandes.
En activant l'option "Obligatoire pour une commande : méthode de livraison" vos caissiers devront obligatoirement préciser lors d'une commande quelle est la méthode de livraison.
Certaines méthodes de livraison, lorsqu'elle sont activées, font apparaitre de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel.
Par exemple l'activation des livraisons par expédition fait apparaitre la page de gestion des expéditions permettant l'impression des tickets d'expédition ;
La consommation sur place permet d'utiliser la gestion des tables ;
La vente avec livraison permet d'activer la gestion des livraisons ;
La vente avec dépôt en point relais permet d'activer la gestion des points relais ;


A partir de l'aide Logiciel de facturation complet

Gestion des livraisons

Lorsque vous activez la méthode de livraison "Livraison", de nouvelles options vous sont proposées.
Montant minimum pour livraison : le montant minimum de la commande pour que la livraison soit acceptée.
Gestion des zones de livraison : lorsqu'elle est activée, cette option permet d'obtenir une nouvelle page de configuration des "Zones de livraison".
Page de gestion des livraisons :
Cette page permet à vos livreurs de disposer d'une interface pour pouvoir consulter la liste des commandes en attente de livraison, visualiser les livraisons en attente sur une carte, s'affecter la livraison d'une commande, lancer la navigation GPS vers la destination de la livraison, enregistrer l'encaissement d'une commande à la livraison.

Configuration des zones de livraison.
Une fois activées, vous pouvez configurer les zones de livraison en page Config, Zones de livraison.
Une zone de livraison est définie par une adresse et un rayon.
L'adresse saisie permet de définir les coordonnées GPS du centre du cercle représentant la zone de livraison, en combinaison avec le rayon de la zone de livraison (en kilomètres).
Lorsque vos zones de livraison seront configurées, il vous sera ensuite possible de filtrer les commandes à livrer en fonction de leur zone de livraison en page de gestion des livraisons.

Livreurs externes - Partage de livreurs entre boutiques

Activer la fonctionnalité des "Livreurs externes" vous permettra de figurer parmi les boutiques disponibles sur notre plateforme pour les livreurs.
Si vous souhaitez partager des livreurs entre plusieurs boutiques, cette plateforme permettra aux livreurs d'accéder aux commandes à livrer de plusieurs boutiques.
Les livreurs peuvent ensuite accéder au site https://www.deliv.shop et remplissent les champs nécessaires pour créer un compte sur cette plateforme.
Ensuite ils verront s'afficher sur une carte les établissements proches de leur adresse, prenant en compte le rayon d'action spécifié durant la création de compte.
Pour chaque établissement, il leur faudra utiliser un bouton "Postuler" et un message sera envoyé aux administrateurs de votre boutique afin qu'ils acceptent la demande.
Tous les administrateurs recevront une notification dans l'application leur indiquant de se rendre en page de configuration des Livreurs afin d'accepter la demande.
En page de configuration des livreurs, les administrateurs ont la possibilité d'accepter une candidature de livreur, de refuser, de révoquer les droits d'un livreur, de consulter les informations communiquées par le livreur, le nombre de livraisons qu'il a effectué.
Une fois sa candidature acceptée, le livreur pourra acceder à la liste des commandes à livrer pour l'établissement, et des indicateurs seront ajoutés à la carte pour chaque commande à livrer.
Le livreur disposera ainsi d'une carte indiquant à partir de quelle boutique, et à destination de quel client livrer les commandes en attente.

Frais de livraison

Cette fonctionnalité peut être combinée avec les suppléments automatiques, qui permettent de configurer des frais de livraison qui dépendent éventuellement des zones de livraisons, et qui s'appliqueront automatiquement si le client commande à livrer, autant dans l'interface de vente que dans la boutique en ligne.
Plateforme de livraison communautaire deliv.shop


A partir de l'aide Système de caisse automatique

Consommation sur place - Gestion d'une liste simple des tables

Cette option permet d'utiliser le logiciel pour gérer une liste de tables.
Chaque table peut avoir nue commande en même temps d'activée.
En cliquant sur l'option "Consommation sur place, vous serez invité à choisir une table de la même façon que pour choisir un article : la liste des tables s'affiche, vous pouvez effectuer une recherche en tapant au clavier votre recherche.
La liste des tables peut s'apppeler également avec le raccourci clavier : $6
En choisissant une table pour laquelle une commande est déjà enregistrée, vous basculez sur la commande déjà enregistrée sur cette table.

QRcodes à présenter sur les tables

En vous rendant en page de configuration des talbes, puis en utilisant le bouton d'impression, vous pourrez imprimer des QR codes.
Ces QRcodes pourront être imprimés et disposés sur chacunes des tables.
Les clients pourront scanner ces QRcodes pour avoir votre menu, passer commande, ou encore payer leur commandes en cours (avec l'apparence de votre boutique en ligne).
Les serveurs pourront également scanner ce QRcode pour obtenir la facture associée à cette table dans le logiciel, ou ouvrir la table en question pour enregistrer les commandes.
Seuls les QRcodes pourront être utilisés par les clients, le passage en code barre 2D ne pourra être utilisé que pour les serveurs.
Lorsque le client scanne le QRcode de sa table, il est redirigé vers une version de votre boutique en ligne où le mode de livraison est automatiquement sur place, où il n'est plus nécessaire de s'identifier ou fournir un email, et où la table sélectionnée est automatiquement celle qui correspond au QRcode.

Gestion du plan de table

Vous pouvez activer la gestion des tables dans la page Config, Méthodes de livraison.Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez accéder à la page de configuration des Tables, qui vous permettra de réaliser le plan des tables de votre établissement.Différents modèles de tables et éléments de décor vous sont proposés afin de pouvoir modéliser votre point de vente.Pour supprimer un élément de mobilier, glissez-déplacez cet élément en dehors de la zone. Pour tourner un élément de décor, cliquez dessus.
Ensuite, pendant une commande, vos vendeurs auront la possibilité de selectionner la table d'une commande sur place, et pourront facilement consulter la liste des tables disponibles et des commandes en cours.

A partir de l'aide Terminal point de vente complet

Gestion des points relais

La livraison par point relais vous permet de déposer des commandes dans différents points relais pour que les clients puissent venir les récupérer plus tard. La gestion des points relais du logiciel vous permet de constituer la liste des points relais possibles, en page Config, Points relais. Chaque point relai se situe à une adresse spécifique et peut disposer d'horaires d'ouverture. Lorsque la gestion des points relais est activée, les clients qui sélectionnent "Point relai" comme méthode de livraison dans la boutique en ligne devront sélectionner le point relai qu'ils préfèrent. Les différents points relais seront présentés sur une carte interactive pour permettre au client de facilement choisir la plus proche de chez lui. Vous pourrez ensuite consulter le point relais sélectionné par le client directement sur le ticket de caisse.

A partir de l'aide Application de caisse en ligne

Preparation de commande

Si vos commandes nécessitent une étape de préparation, cette fonctionnalité vous permettra d'obtenir une page dédiée à la préparation de commande.
Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans la page Config, Commandes.
Une fois l'option activée, vous pourrez accéder à une nouvelle page "Préparation".Dans cette page vous pouvez consulter la listes des commandes récentes effectuées restant à préparer et indiquer quand leur préparation est terminée.La page se met à jour automatiquement, aussi bien avec les commandes effectuées via la boutique en ligne que directement avec l'interface de vente, il n'est pas nécessaire d'actualiser.Quand cette fonctionnalité est activée, vous pouvez affecter un nouveau droit aux utilisateurs : "Préparateur". Ce droit ne permet d'acceder qu'à la liste des commandes à préparer ou préparées, et de notifier quand la préparation d'une commande est terminée.
En page Préparation, vous pourrez trouver différents boutons de validation (ticks verts) de deux types différents : validation de préparation de commande, ou validation de préparation d'un article.
Le bouton de validation de préparation d'article marquera seulement l'article correspondant comme préparé, tandis que le bouton de validation de préparation de commande marquera tous les articles affichés pour le commande comme préparés.
Le bouton de validation de préparation de commande peut être désactivé en page de configuration.

Multiples lieux de préparation

Vous pouvez également configurer dans le logiciel le nombre de lieux de préparation que vous utiliserez.
Par exemple, vous pouvez avoir certains articles (par exemple: nourriture) préparés dans un lieu, et les autres articles (par exemple: boissons) préparés à un autre endroit.

Durée de préparation

Si vous utilisez un unique lieu de préparation, il est alors possible d'utiliser la fonctionnalité de gestion des temps de préparation.
Lorsque cette option est activée, il sera possible de saisir des temps de préparation pour chaque article.
Dans l'écran de sélection d'une date et heure de valeur pour la commande, vous pourrez consulter une frise chronologique indiquant vos disponibilités autours de la date actuellement sélectionnée.
De cette manière vous pouvez améliorer la gestion de votre temps de préparation, et vous assurer de préciser des heures de fin de préparation à vos clients.
Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous aurez aussi la possibilité de consulter le temps de préparation restant et le temps de préparation total de chaque commande à partir de l'historique.
Attention : les durées de préparation doivent être saisies en secondes.

Gestion de bippeurs

Les bippeurs peuvent être utilisés avec le logiciel afin d’avertir les clients de la préparation de leur commande.
Afin d’activer la gestion des bippeurs dans le logiciel, vous devez d’abord choisir le nombre de bippeurs que vous utilisez dans votre boutique (fonction de l'appareil acheté), dans la page de configuration des commandes.
Lorsque cette option est activée, vous pouvez ensuite utiliser le bouton d'action "Bippeur num" pour associer un pager à la commande en cours.
Sur la page de préparation, vous pourrez voir la liste des commandes à préparer et le numéro de bippeur auquel elles sont associées.
Lorsque la préparation d'une commande est terminée, vous pouvez voir le numéro du bippeur qui lui est associé et l'activer afin de prévenir votre client.

Gestion des étapes de préparation

Il est possible dans la page de configuration des actions d'ajouter une action de type "Etape préparation".
Lorsque cette action est ajoutée à l'interface, il est possible, lors de l'enregistrement de la commande, de mettre en place des étapes de préparation.
Ceci permet de regrouper les entrées d'un repas dans une première étape, puis les plats, les fromages, le dessert, par exemple.
Dans la page de préparation, seuls les articles de l'étape en cours sont visibles pour préparation.
Le préparateur peut indiquer la fin de l'étape de préparation, ce qui lui permet d'accéder aux autres articles à préparer dans la prochaine étape.


A partir de l'aide Terminal point de vente numérique

Cartes de fidélité

Les cartes de fidélité vous permettent de configurer des réductions automatiques qui seront appliquées dès qu'un client aura complété sa carte de fidélité.
Il peut s'agir par exemple de "une pizza offerte pour 10 pizzas achetées", ou bien "un article à -50% dès le 5ème article acheté" ou enciore "10% sur la commande au bout de 5 commandes".
Lors de chacunes de leur commandes, vos clients verront leur carte(s) de fidélité créditées en fonction des articles achetés.
Vous pouvez choisir le rayon pour lequel les articles permettront d'obtenir des points sur leur(s) carte(s) de fidélité.
Vous pouvez également laisser ce rayon libre, dans un tel cas, les articles de tous les rayons permettront d'obtenir des points sur la carte de fidélité.
Il est également possible de choisir que chaque commande rapporte un point de fidélité.
Vous pouvez également choisir le rayon de l'article sur lequel portera la réduction, par exemple choisir que la réduction portera sur une pizza.
Si le logiciel trouve plusieurs articles appartenant au rayon spécifié, il choisira le moins cher du ticket pour appliquer la réduction.
Si vous laissez libre la rayon sur lequel portera la réduction, le logiciel considère alors que tous les rayons sont éligibles, et prendra simplement l'article le moins cher du ticket lorsque la carte de fidélité est complétée.
Si vous choisissez que la réduction porte sur toute la commande, alors la réduction sera appliquée sur le total de la commande.

Points de fidélité

Si vous souhaitez offrir à vos clients des points de fidélité afin qu'ils puissent ensuite les utiliser en tant que méthode de paiement dans la caisse enregistreuse, activez simplement cette option dans la page de configuration générale.
Vous aurez ensuite à préciser le nombre de points de fidélité gagnés avec une commande de une unité de devise, ainsi que le nombre d'unité de devise (euro, ...) que vaut un point de fidélité.
Le nombre de points de fidélité qu'un client possède s'affiche en pied de page des tickets de caisse.
Afin d'activer le paiement avec des points de fidélité, vous devez ajouter dans la page de configuration des actions une nouvelle action de type "Paiement points de fidélité".

Parrainage client

En page Configuration, Options générales, encart Fidélisation, vous pouvez activer le parrainage client.
Il est ensuite possible de configurer le montant qui sera offert au parrain ainsi que le montant qui sera offert au filleul.
Une fois la configuration effectuée, un code de parrainage est affiché pour vos clients sur le ticket de caisse, et ce code de parrainage peut aussi être ajouté sur les messages de confirmation de commande par email, et par SMS.

Chaque client dispose d'un code de parrainage différent. Le code de parrainage d'un client ne change jamais. Vos clients peuvent ainsi vous conseiller à leurs amis, et leur communiquer un code qui permettra au parrain et au filleul d'obtenir les récompenses que vous avez configurées, sous forme d'avoir. Ce code peut être saisi dans la page de création d'un nouveau compte client, aussi bien sur la boutique en ligne que dans l'interface de vente qui vous est réservée.


A partir de l'aide Logiciel de facturation complet

Dates limites de consommation (DLC)

Le logiciel vous permet de gérer vos dates limites de consommation.
Cette fonctionnalité doit tout d'abord s'activer en page Config, Options générales, dans l'encart : Options du catalogue d'articles.
Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez choisir le délai d'avertissement (en jours) avant d'atteindre la date limite de consommation.
Vous pourrez ensuite configurer pour chaque article, la date limite de consommation (en page de configuration des articles).
Différents articles avec des dates de consommation différentes doivent avoir différents codes barres, afin de pouvoir les distinguer.
Dans la page de fermeture de caisse, vous verrez ensuite apparaitre les articles approchant de leur DLC, et les articles pour lesquels la DLC est passée apparaitront en rouge.

A partir de l'aide Terminal point de vente avec facture

Gestion des créances et avoirs

Le logiciel pouvant stocker de nombreuses informations sur vos clients, il est également possible d'associer une dette ou un crédit à un client.
Gestion des crédits
Le principe de la gestion du crédit nécessite d'associer un compte client à la commande.
Si un client demande un remboursement, vous pouvez utiliser l'action de remboursement crédit pour rembourser sa commande sur son compte client.
Le client peut ensuite utiliser son crédit pour payer une commande.
Gestion de la dette
Si une commande a été associée à un client et que cette commande n'a pas été payée, elle sera répertoriée dans les dettes d'un client.
Lorsque vous accédez à la page de configuration des clients, vous pourrez voir une colonne indiquant la dette de chaque client.
Si un client a des dettes, vous pouvez cliquer sur le chiffre pour accéder à la liste des commandes de ce client qui n'ont pas encore été payées.
Sur cette page, vous pouvez procéder au paiement de toutes les commandes impayées de ce client.
Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à ce client, avec le message de votre choix et le récapitulatif des commandes impayées.

A partir de l'aide Terminal point de vente simple

Gestion des chèques cadeau

Avec ce logiciel, vous pouvez vendre des chèques cadeaux à vos clients.
Pour pouvoir utiliser les chèques cadeaux, vous devez ajouter deux actions dans la page de configuration des Actions : une action "Créer un chèque cadeau" et "Paiement chèque cadeau".
L'action "créer un chèque cadeau" vous permet de créer un chèque cadeau. Il vous suffit de taper le montant du cadeau, et celui-ci sera enregistré dans la base de données.
Le logiciel enregistre la date de création du cadeau, le client possédant ce bon, son montant et son état d'utilisation.
Le bon cadeau sera imprimé avec le reçu.
Le chèque-cadeau peut ensuite être utilisé pour payer une commande en cliquant sur le bouton "Paiement en chèque-cadeau".
Vous serez invité à saisir l'ID unique du chèque cadeau ou à le numériser avec un lecteur de code barres pour l'utiliser.
Un chèque-cadeau peut être utilisé soit en une seule fois soit en plusieurs fois suivant votre choix de configuration. Les chèques cadeaux sont refusés s'ils sont épuisés, ont été remboursés, ou s'ils n'ont pas été payés. Le logiciel peut également vous montrer la liste des chèques-cadeaux en circulation et leur utilisation.


A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) aux normes 2018

Tickets pour un évènement

Il est possible d'imprimer automatiquement plusieurs tickets pour une commande, par exemple des tickets pour un spectacle ou un évènement.
Pour obtenir l'impression automatisée de tickets "évènements", il faut faut en premier lieu activer la gestion des unités de mesure pour les articles.
Ceci se fait en page Config, Options générales, Commandes, puis dans le paragraphe Articles, activer l'option "Activer l'utilisation d'unités de mesure pour les articles et les rayons".
Une fois que vous avez activé cette option, il vous faut vous rendre en page de configuration des articles, et modifier vos articles qui sont de type "Evènement".
Il faut pour ces articles configurer l'unité "Place" qui correspond à une place pour un évènement (concert, représentation, projection, ...).
Lorsque l'article est configuré en tant que "Place", il est alors automatiquement imprimé, en plus du ticket de caisse, un ticket par "Place" vendue, en plus du ticket de caisse.
Nb : les articles en vente qui sont des évènements devraient être ajoutés pour chaque spectacle.
Par exemple, si vous avez un spectacle ce soir à 22h30 intitulé "Schreck", il faut alors ajouter un article intitulé "Schreck jj/mm à 22h30", et configurer son unité comme étant "Place", de cette manière le nom et l'heure du spectacle seront bien affichés sur les tickets évènements.
Il est à noter que le ticket d'évènement ne s'imprimera que si la commande est validée

A partir de l'aide Système d'encaissement gratuit

Réduction/Suppléments/articles automatiques

Dans un premier temps, vous devez activer les réductions, suppléments et articles ajoutés automatiquement en page Config, Options générales, Fidélisation.
Il est ensuite possible de configurer des réductions automatiques qui seront automatiquement appliquées si la commande réunit certaines conditions.
Par exemple : ajouter un frais de livraison pour les commandes à emporter, ou une réduction pour un groupe de clients particulier, ou un supplément pour certaines tables, etc.
Les conditions possibles pour l'activation d'un ajout automatique de réduction/supplément/article sont :
- Méthode de livraison
- Groupe de client
- Nombre d'articles minimal
- Table sur place
- Jour de la semaine
- Valeur articles minimale
- Nombre de couverts minimal
- Caisse opérant la vente.
- Heure du jour minimale
- Heure du jour maximale
Vous pouvez ajouter à un éléments automatique plusieurs conditions. Chacune de ces conditions devra être remplie pour que l'automatisme s'enclenche.
Il est possible de sélectionner à la fois une réduction/supplément, et un article.
L'article ajouté automatiquement disposera d'une TVA, sera éventuellement débité du stock à la validation de la commande, et sera comptabilisé dans les rapports comme s'il avait été ajouté manuellement.
La réduction éventuellement sélectionnée sera ajoutée après l'article éventuellement configuré, et sera appliquée à un sous total.
Cette réduction ne peut pas être de type Menu/Prix fixé.

A partir de l'aide Caisse tactile avec facture

Bons de réduction

Le bon de réduction est un code qui permet d'accéder à une réduction, et qui peut être utilisé par le client si les conditions d'application sont réunies.
Le client peut utiliser le bon de réduction en présentiel ou sur la boutique en ligne (et saisir lui même le code du bon de réduction), le logiciel vérifiera si les conditions d'application sont réunies avant d'appliquer la réduction.
Un même bon de réduction ne peut être utilisé qu'une seule fois par commande.
Dans un premier temps, vous devez activer les "Bons de réduction" en page Config, Options générales, Fidélisation.
Il est ensuite possible de configurer des "Bons de réduction" qui pourront être utilisés par les clients et leurs conditions d'application en page Configuration, Bons de réduction.
Vous avez la possibilité de configurer des conditions pour que le bon soit accepté, ces conditions peuvent être :
- Nombre maximum d'utilisations totales (Le nombre de fois que ce bon de réduction pourra être utilisé, au total, pour tous les clients)
- Montant de commande minimum requis (Le montant de commande requis pour que le bon de réduction puisse être utilisé)
- La commande doit contenir tel article (Le bon de réduction ne peut être utilisé que si la commande contient un article particulier)
- La commande doit contenir un article de tel rayon
- Date de début (Le bon de réduction ne peut être utilisé qu'à partir de cette date)
- Date de fin
- Pour tel client (Le bon de réduction ne peut être utilisé que par un seul client)
- Pour un groupe de clients
- Usage unique par client (Le bon de réduction ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une seule commande par chaque client)
- Nombre minimum d'articles (Le bon de réduction ne peut être utilisé que si la commande contient un nombre minimum d'articles)
- Caisse (Le bon de réduction ne peut être utilisé que sur une caisse en particulier)
- Méthode de livraison

Pour configurer le bon de réduction, vous devez également choisir la réduction qui sera appliquée.
Cette réduction sera choisie parmi les réductions configurées dont la réduction n'est pas une réduction de type "Prix fixé/Menu", mais uniquement les réductions d'une pourcentage fixé, ou d'un montant fixé.
La réduction s'applique à la commande, les réductions en pourcentage seront appliquée au sous total de la commande.
A partir de la page de configuration des bons de réduction, il vous sera possible pour chaque bons de réduction d'actionner un bouton "Envoyer", qui permet de lancer une campagne marketing pour communiquer à vos clients le code du bon de réduction (par email, SMS, etc).
Lorsque la fonctionnalité de bon de réduction est activée, le logiciel ajoute automatiquement un nouveau bouton d'action dans l'interface de vente principale, intitulé "Bon de réduction", permettant de saisir le code d'un bon de réduction.

A partir de l'aide Terminal point de vente professionnel

Fonctionnalités marketing

Les fonctionnalités marketing vous permettent de contacter un ensemble de clients avec un message personnalisé.
Il existe 3 manières différentes de contacter vos clients: par courrier électronique, par SMS ou par courrier postal.
Vous pouvez configurer des filtres afin de sélectionner les clients qui recevront ce message, par exemple, "Utilisateurs non contactés au cours des 30 derniers jours, appartenant à un groupe d'utilisateurs particulier, ayant déjà commandé quelque chose un lundi.
Dans le message, vous pouvez utiliser des balises qui seront remplacées par la valeur correspondante pour chaque client, par exemple, < Nom > <Prenom>


A partir de l'aide Logiciel de caisse aux normes 2018

Boutique en ligne

La boutique en ligne peut être proposée à vos clients de différentes manières :
- sur un écran à l'entrée de votre magasin pour que vos clients enregistrent leur commande
- en ligne via une adresse que vous aurez choisie, comme un site web
- intégrée dans votre propre site web en tant que panier d'achat
Les ventes enregistrées dans la boutique en ligne sont pleinement intégrées dans le mecanisme de notre application, et vous pourrez retrouver les commandes dans votre historique de commandes, dans les rapports, et au sein de la page de gestion des préparations de commandes.
Lorsque une commande est passée sur le boutique en ligne, vous étes immédiatement averti par email.
Il vous est possible de modifier tous les textes statiques de votre boutique en ligne, en y accédant en étant connecté à un compte administrateur, via le bouton de prévisualisation dans la page de configuration, puis en cliquant sur le texte que vous souhaitez modifier.
Il est également possible de modifier les couleurs utilisées.
Les différentes fonctionnalités de la boutique en ligne peuvent être désactivées et activées à partir de la page de configuration de la boutique en ligne.
Il vous est possible de choisir votre propre nom de domaine pour accéder à la boutique en ligne, c'est à dire l'adresse communiquée aux clients.
- pour choisir un nom de domaine de type XXXXXX.b.enregistreuse.fr, il suffit de saisir une adresse respectant ce format dans le champ de configuration de l'adresse d'accès, le reste étant automatisé, et immédiat.
- pour choisir un nom de domaine dont vous disposez, il faut alors éditer l'entrée DNS CNAME de l'entrée www.mon-nom-de-domaine.com ainsi que l'entrée mon-nom-de-domaine.com pour leur affecter la valeur caisse.enregistreuse.fr


A partir de l'aide Système d'encaissement en ligne

Synchronisation WooCommerce

Afin de pouvoir synchroniser vos catalogue produits et clients avec WooCommerce, vous devez fournir une clé utilisateur.
Dans votre page d'administration WooCommerce, rendez-vous dans la page WooCommerce, Settings, Advanced, REST API.
Dans cette page, ajoutez une nouvelle clé, affectez à cette clé des droits de lecture, et copiez les champs qui vous sont fournis : la clé utilisateur et le code secret utilisateur.
Vous devez ensuite saisir cette clé utilisateur ainsi que le secret dans la configuration de notre logiciel, en page Config, Options générales, Commandes, dans l'encart WooCommerce.
Il vous est également démandé de saisir l'adresse d'accès à votre site WooCommerce. Notez qu'il faut saisir l'adresse avec le https:// et que les connexions en http non sécurisé ne sont pas supportées.
Une fois cette configuration effectuée, apparaitront dans les pages de configuration des articles et des clients des boutons "Synchronisation WooCommerce" permettant de synchroniser votre catalogue avec celui de notre logiciel.




A partir de l'aide Terminal point de vente aux normes 2018

Synchronisation Prestashop

La synchronisation prestashop permet d'importer ou mettre à jour la liste des articles de la caisse à partir de la liste que vous avez déjà saisie dans votre compte boutique prestashop.
Afin de pouvoir synchroniser votre catalogue, vous devez fournir une clé webservice à la caisse enregistreuse.
Dans votre page d'administration prestashop, rendez-vous dans la page Paramètres avancés, Webservices.
Dans cette page, ajoutez une nouvelle clé pour les webservices.
Générez une clé et copiez la valeur de celle-ci (elle sera utilisée par caisse enregistreuse), Cochez tous les droits GET (ou seulement categories,images,languages,products,tax_rule_groups), enregistrez finallement votre accès webservices.
Dans la page Config, Options générales, Commandes de la caisse enregistreuse, saisissez votre nom de domaine prestashop (de type xxxxx.pswebshop.com) ainsi que votre clé API, enregistrez si vous souhaitez que les paramètres soient mémorisés, le bouton "Synchroniser" dans la page de configuration des articles vous permettra ensuite se sélectionner les opérations à effectuer.

Module prestashop

Enregistrement des ventes sur votre site Prestashop dans le logiciel de caisse
Il est possible également d'activer un module dans prestashop permettant d'enregistrer en temps réel les ventes réalisées sur prestashop dans ce logiciel de caisse.En premier lieu il vous faut télécharger le module prestashop caisse enregistreuse.Ensuite, dans le backoffice de prestashop, dans la page Module manager, actionnez le bouton "Installer un module", et choisissez le fichier téléchargé à l'instant.Ensuite, dans la liste des modules, actionnez le bouton Configurer du module nouvellement installé.Dans notre logiciel de caisse, activez les webservices et copiez les informations suivantes dans la page de configuration du module prestashop : la clé API ainsi que votre identifiant de boutique.
Frais de port
En général, en Europe (dont notamment la France, la Belgique, ou Le Luxembourg), les frais de transport ou “frais de port” doivent être inclus dans la base imposable des marchandises vendues. Vous devez donc en règle générale appliquer de la TVA sur les frais de livraison, comme vous le feriez pour n’importe quel autre produit/service (que vous pouvez nommer par exemple “Frais d’expédition” ou “Frais de livraison” plutôt que “Frais de port”). Concernant le taux de tva à appliquer aux frais de livraison, il s’agit en principe du même taux que celui des produits livrés. En cas de biens soumis à plusieurs taux différents et livrés ensemble, les administrations fiscales tolèrent l’application du taux le plus bas (sauf s'il est de 0%).

Aide a la configuration du Module Caisse enregistreuse

1. Après l’installation du module sur votre prestashop à la première page vous devrez saisir votre clé API et ID boutique que vous trouverez dans le logiciel de caisse à la page Webservice.

2. Configuration des déclinaisons

Créez en premier lieu vos déclinaisons dans votre prestashop et votre caisse enregistreuse .

Ensuite il faut faire correspondre vos déclinaisons de prestashop avec la caisse ( attention : maximum 5 déclinaisons par produit, au delà, les commande ne partiront pas à la caisse ).

Déclinaisons site

ID déclinaison que vous trouverez dans la caisse enregistreuse

Maintenant faire correspondre la déclinaison du site avec les IDs de caisse enregistreuse.

Reproduire cette étape pour chaque déclinaison disponible.

3. Dans l'onglet option .

Si vous utilisez un calendrier pour les date et heure de livraison ou autre vous pouvez faire correspondre l'heure serveur de votre site et celle de la caisse.

Vous pouvez choisir aussi sous quel nom d'utilisateur de la caisse les commande arriveront.

Vous trouverez l'ID utilisateur dans l'onglet webservice de la caisse enregistreuse.

4. Carrier: Faire correspondre les choix de transport de prestashop avec la caisse enregistreuse.

5. Payments: Faire correspondre le mode de paiement de prestashop avec le mode de paiement que l'on souhaite sur la caisse enregistreuse.

A partir de l'aide Terminal Point de vente (TPV) avec lecteur code barre

Gestion du numéro de l'appelant

Compatible sous Windows uniquement, avec le modem US Robotics, en utilisant notre application Windows Store.
Cette fonctionnalité permet d'ouvrir la fiche de client lorsque celui-ci vous appelle sur votre ligne de téléphone fixe.
Le modem US Robotics doit être connecté à votre ligne fixe ainsi qu'à votre appareil Windows (USB).
Une fois votre appareil connecté à l'ordinateur, les drivers installés, configurez votre appareil pour utiliser le port COM 3, et lancez notre application Windows Store.
Naviguez en page Config, Options générales, Matériel, et activez l'option "Utilisation du modem US Robotics" et enregistrez.
Vous devriez voir apparaitre un message "US Robotics modem detected" indiquant que la configuration s'est déroulée avec succés.
Une fois cette opération effectuée, lorsque un appel entrant arrive sur la ligne, le logiciel détecte le numéro de l'appelant et affiche la fiche du client correspondant dans l'application.
Si aucun client correspondant n'est trouvé, l'application vous propose de créer une nouvelle fiche avec le numéro de téléphone prérempli.

A partir de l'aide Système d'encaissement automatique

Lecture de tags NFC

Qu'est ce qu'un tag NFC ?

Les tags NFC sont des signatures numériques installées dans certaines cartes de crédit ainsi que dans la plupart des téléphones récent. Les cartes bleues compatibles disposent d'un logo . Pour vérifier si un élément est compatible approchez le simplement du lecteur, celui-ci devrait réagir. Sur les appareils Android le lecteur est généralement au dos de l'appareil, l'application caisse enregistreuse doit être installée pour que les interactions s'activent.

Que permettent les tags NFC ?

Si vous utilisez les cartes de fidélité, vous pourrez alors gérer les points de fidélité de vos clients grâce à leur carte de crédit ou leur téléphone. Lors du processus de paiement, scannez la carte bleue de votre client ou son téléphone, ceci vous permettra d'identifier le client sur la caisse enregistreuse, donc d'accéder à sa fiche client, ses points de fidélité, son avoir, ses créances, ...
Les tags NFC peuvent également vous servir à vos vendeurs et à vous même pour vous identifier dans le logiciel de caisse : Démarrez notre logiciel, scannez votre carte de crédit ou votre téléphone, et vous voila identifié !

Conditions de fonctionnement

Afin de pouvoir lire les tags NFC contenus dans les cartes de crédit compatibles, les cartes Mifare, les téléphones, vous devez soit :
- disposer d'un appareil android avec support NFC et de l'application caisse enregistreuse à jour
- disposer du lecteur de cartes Mifare disponible sur la boutique, avec le logiciel de gestion du lecteur que nous distribuons (Windows uniquement).

Prerequis Sous Windows

Sous Windows, lorsque vous disposez du lecteur µFr NFC connecté à votre ordinateur, vous devez ensuite démarrer le programme suivant qui s'exécutera en fond de tache avant d'utiliser caisse enregistreuse. Ce logiciel servira de pilote et d'interface pour caisse.enregistreuse.fr.
Avant de commander l'appareil, veuillez vérifier le bon fonctionnement du logiciel sur votre ordinateur.

Fonctionnement dans notre logiciel

Dans le formulaire de création ou d'édition d'un compte client, si vous scannez un tag NFC, ce tag sera alors attaché au client édité.
Dans l'interface de caisse enregistreuse, scanner un tag NFC non enregistré vous affiche un fenêtre de choix. Cette fenêtre vous invite à attacher ce tag NFC soit à l'utilisateur actuellement connecté, soit s'il y a lieuau compte client actuellement attaché à la commande (ceci permet de rapidement attacher les tags NFC à des comptes clients existants).
Si vous scannez le tag FNC d'un client, le compte de ce client est automatiquement attaché à la commande, si vous scannez le tag NFC d'un utilisateur, alors le système vous identifie en tant que cet utilisateur.


A partir de l'aide Terminal de caisse automatique

Gestion du clavier dans la prise de commande

Différents raccourcis clavier sont disponibles afin de vous permettre de saisir les commandes plus rapidement sur ordinateur.
Vous pouvez saisir une quantité ou effectuer des opérations simples à l'aide du pavé numérique (0-9) et des touches + (addition) et * (multiplication).
A l'aide du clavier, vous pouvez saisir le nom de votre article, la touche entrée permet de sélectionner le premier article contenant ce nom.
Les touches F1 à F12 permettent de sélectionner un mode de paiement, l'ordre étant le même qu'à l'affichage sur la clavier.
La touche Echap ou "Retour arrière" permet de simuler l'appui du bouton ESC.
L'appui sur la barre d'espace indique la prochaine lecture d'un code barre ou saisie d'un identifiant d'article, ou également d'un nom d'article.
La touche TAB du clavier permet de basculer : de la liste des articles à la liste des tables (si utilisé), puis à la liste des clients, des points de retraits (si utilisé), puis de revenir à la liste des articles.
$0 : permet d'accéder rapidement à la liste des articles
$1 : permet d'accéder rapidement à la liste des rayons
$2 : permet d'accéder rapidement à la liste des utilisateurs connectés
$3 : permet d'accéder rapidement à la liste des clients
$4 : permet d'accéder rapidement à la liste des réductions
$5 : permet d'accéder rapidement à la liste des bons de réduction
$6 : permet d'accéder rapidement à la liste des tables (ex : restauration)
$7 : permet d'accéder rapidement à la liste des menus

A partir de l'aide Logiciel de caisse pas cher

Lecture des codes barres

Afin d'utiliser la fonctionnalité de lecture des codes barres, vous devez disposer soit :
- D'une webCam (sur PC, Mac, ...)
- D'un appareil avec caméra (Tablette, smartphone, ...)
- D'un lecteur laser de codes barres

Activer la fonctionnalité

Afin d'activer la fonctionnalité de lecture des codes barres, vous devez vous rendre dans la page CONFIG, OPTIONS GENERALES, puis cocher l'option "Codes barres".

Activation de la webcam (PC,Mac)

Sur un ordinateur, vous devez disposer de flash player (version 11 min.) afin de contrôler la webcam.
Lorsque vous cochez la case de gestion des codes barres en page de configuration, une zone apparait vous permettant de sélectionner la méthode de lecture de codes barres utilisées. Sélectionnez "Via webcam" puis cliquez sur "Configuration du poste", une popup apparait vous permettant de sélectionner quelle webcam utilisée (si plusieurs webcams disponibles) et de vérifier si l'image de la webcam est bien détectée. Vous devez autoriser Flash à accéder à la webcam et bien cocher la cocher "Mémoriser" afin de permettre le bon fonctionnement de celle-ci. Cette fenêtre est à configurer sur chacun des ordinateurs.

Activation sous Android (Smartphone, Tablettes,... )

La lecture des codes barres avec la caméra de l'appareil sous android nécessite l'installation de l'application Caisse enregistreuse sur son appareil.

Lecteurs lasers(PC,Mac,Android, iOs)

Afin de pouvoir utiliser un lecteur laser, vous devez éventuellement le configurer afin qu'il utilise la connectique clavier PS/2. Référez-vous à la documentation de celui-ci pour ce faire.
Les lecteurs de codes barres lasers sont reconnus sur toutes les plateformes.
Les lecteurs code barre fonctionnent comme des claviers. Ces lecteurs saisissent très rapidement au clavier le numéro représenté par le code barre (généralement inscrit juste en dessous du code barre), suivit d'une simulation de la touche Entrée (configurable). Pour vérifier le bon fonctionnement de votre lecteur de codes barres, utilisez le en ayant un traitement de texte d'ouvert : celui-ci devrait alors saisir dans le traitement de texte le numéro du code barre (la présence de caractères accentués indique une mauvaise configuration). Certains lecteurs ne fonctionnent correctement qu'en configurant le jeu de caractère utilisé sinon ils saisissent pas des numéros mais des séquences de caractères accentués (incompatibilité de jeu de caractère utilisé). Plusieurs solutions existent : configurer le lecteur pour utiliser un autre jeu de caractères (en général cela se fait via le scan de codes barres spéciaux qui servent à configurer l'appareil), ou changer la langue de saisie de votre système d'exploitation (passer en anglais).
Particularités des lecteurs lasers :
Les lecteurs lasers fonctionnant comme des claviers, toute opération qu'il est possible de réaliser à l'aide du clavier peut l'être avec un lecteur de code barre laser. Il sera possible par exemple de scanner une quantité avant de scanner un article, ou de scanner une recherche parmi les articles. Il est également possible de saisir au clavier tout code barre pouvant être lu par le lecteur. Pour éviter tout conflit entre le lecteur et les raccourcis claviers présents dans le logiciel, il est recommandé de basculer dans le mode "Lecture code barre" lorsque vous allez lire des codes barres. Ce mode peut s'activer en actionnant le bouton d'action représentant un code barre. Une fois ce mode activé, le logiciel sait que les prochaines données saisies seront des codes barres (par défaut un code barre d'article). Il est également possible d'appuyer sur la barre d'espace du clavier avant de scanner un code barre, ce qui a pour effet d'indiquer au logiciel que la prochaine saisie est un code barre.

Codes barres clients, réductions, utilisateurs

Il est possible dans ce logiciel non seulement de scanner des codes barres d'articles pour ajouter ces articles à la commande courante, mais également de scanner le code barre d'un rayon, d'un client, d'un utilisateur ou d'une réduction.
Afin d'indiquer au logiciel qu'il ne s'agit pas d'un code barre d'article, ces codes barres devront être préfixé d'un signe dollar ($) suivi du numéro correspondant au type de code barre (0 pour les articles, 1 pour les rayons, 2 pour les utilisateurs, ...) suivi ensuite de l'identifiant de l'élément en question (numéro d'utilisateur, de client, ...).
- $0 : codes barres des articles (peut alors être omit car si le préfixe $N n'est pas précisé, c'est ce type qui est sélectionné par défaut).
- $1 : code barre de rayon : permet de sélectionner rapidement un rayon
- $2 : code barre des utilisateurs : permet de s'identifier rapidement à un compte utilisateur
- $3 : code barre des clients : permet d'associer un client à la commande en cours
- $4 : code barre de réduction : permet d'appliquer une réduction...
Lorsque vous imprimez les codes barres à partir des pages d'impression du logiciel, ces préfixes sont automatiquement ajoutés.

Formats de code barre reconnus avec la webcam

• Aztec 2D barcode format
• CODABAR 1D format
• QR Code 2D barcode format
• DataMatrix 2D barcode format
• UPC-E 1D format
• UPC-A 1D format
• UPC/EAN format (as extension)
• EAN-8 1D format
• EAN-13 1D format
• Code 128 1D format
• Code 93 1D format
• Code 39 1D format
• ITF (Interleaved Two of Five) 1D format
• PDF417 format
• RSS 14
• RSS EXPANDED
• MAXICODE

Configuration des articles

A partir de l'aide Logiciel de caisse professionnel

Configuration des codes barres

La première étape est la configuration des codes barres rattachés aux produits.
Afin d'effectuer cette configuration, vous devez vous rendre dans la page CONFIG, ARTICLES.

Ajouter un nouvel article à l'aide de son code barre

Scannez simplement un nouveau code barre à partir de la page configuration afin de faire apparaitre la popup d'ajout de produit vous invitant à préciser les caractéristiques (prix, ...) de l'objet que vous avez scanné.

Attacher un code barre à un objet existant

Afin de modifier le code barre d'un article, cliquez sur la colonne Code Barre de l'objet, il vous sera demandé ensuite de scanner le nouveau code barre.

Rechercher un article à l'aide de son code barre

Si vous souhaitez rechercher un article afin de le configurer, scannez simplement son code barre à partir de la page de configuration.

Lecture pour la saisie

A partir de l'aide Système d'encaissement windows

Lecture des codes barres

Lorsque la configuration des codes barres est terminée, vous pouvez commencer à procéder à la saisie des commandes à l'aide du lecteur de codes barres.
Naviguez simplement dans la page de saisie de commande (clavier), puis commencez à scanner des articles.

Manipulation pratique

Au début il peut paraitre difficile d'effectuer rapidement la manipulation de lecture des codes barres, mais avec un peu d'entrainement, cela devient vite plus efficace.
Vous devez savoir qu'il est nécessaire d'orienter le code barre dans la bonne direction (horizontal), pas trop près du capteur (10cm minimum, mais fonctionne d'assez loin).
La lecture est plus efficace sous une bonne lumière.Sous l'application Android vous pouvez utiliser les boutons Volume afin de démarrer ou d’arrêter la lecture de code barre.Il est nécessaire que l'objet soit immobile afin que l'image de la caméra ne soit pas floue, et que la mise au point de la caméra soit effectuée.
Sur le clavier dans le bloc des actions, un bouton "Code Barre" est présent afin de faire apparaitre le pointeur de visée de lecture de code barre.
Lorsqu'un code barre est détecté, votre appareil émet un son (et vibre s'il le peut).

Taper manuellement un code non détecté

Si un code barre n'arrive pas à être lu par le lecteur, vous pouvez de manière alternative saisir manuellement le code barre.
Appuyez sur la barre espace de votre clavier, puis saisissez le code sur le pavé numérique, un son sera émis dès qu'un seul article correspondra à votre saisie.

Code barre de test

Si vous souhaitez effectuer des tests, vous pouvez imprimer ce code barre :

Page de debug de Code barre

Page de test du lecteur de codes barres : Outil de debug des codes barres

A partir de l'aide Terminal point de vente tactile

Remise à zéro de l'historique des ventes

A partir de l'aide Système de caisse avec SumUp

Ressources

A partir de l'aide Gestion de caisse professionnel

Qui sommes nous ?

Caisse enregistreuse est un logiciel développé par net-assembly SAS.
L'objectif de caisse enregistreuse est d'aider les commerçants et indépendants à développer leur activité au moindre cout (zéro en l’occurrence), nous savons tous à quel point il est important d'être accompagné en ses débuts.

Quelle sécurité pour mes données ?

Vos données sont stockées dans des centres de données haute sécurité et haute disponibilité.
Vos données ne seront jamais communiquées ni publiées à tiers, ni exploitées à des fins commerciales.
Néanmoins : Il vous appartient d'en effectuer la sauvegarde, nous ne serions être chargés de la responsabilité de celles-ci.
Il est votre responsabilité de télécharger les exports régulièrement.
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Conservez tous les justificatifs émis par caisse enregistreuse.
Les exports de caisse ainsi que récapitulatifs de fin de journée font partie des pièces justificatives du chiffre d’affaires ; doivent être conservés 8 ans compte tenu des nouvelles règles en matière de prescription extinctive au plan civil.

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101, rue de Sèvres lot 1665
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RCS : 808 096 549 R.C.S. Paris

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Différentes licences d'utilisation, facultatives, sont payantes dans ce logiciel.

Licence standard à 8€ par mois

• - disparition de la mention publicitaire pour notre logiciel sur les documents émis par le logiciel (ticket de caisse, factures, notifications, boutique en ligne...)
• - personnalisation du logo sur les factures
• - disparition de la pop up de rappel des licences payantes
• - gestion du prix d'achat
• - gestion des groupes de clients
• - vos données sont archivées au bout de 3 ans
• - stockage des images jusqu'à 600x600px
• - 2 fois plus de puissance de calcul pour la génération de rapports, permettant la génération de rapports sur une plus longue période

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• - gestion des cartes de fidélité
• - fusion de comptes clients
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• - vos données sont archivées au bout de 5 ans
• - gestion des déclinaisons d'articles
• - gestion des modèles de rapports
• - gestion des fournisseurs
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